| Campo de configuración | Valor por defecto | Variable |
|---|---|---|
| AbrirCajon Abrir cajón de la TPV |
“ “ | M.AbrirCajon |
| AdministradorArchivos Nombre del programa de administración de archivos |
Winfile | M.AdmFilName |
| ActualizarBonosEnRecipcionDePedidosDeSubcontratacion Pregunta actualizar bono en recepción de pedidos de subcontratación |
N | M.ActBonPSU |
| ActualizarCentrosDeCoste Actualizar centros de coste de cartera de pagos |
N | M.ActCCoste |
| ActualizarDenominaciTodoIArt Actualizar la denominación de todos los artículos por proveedores este artículo. |
N | M.ActDartPro |
| ActualizarFechaEntrada Actualiza la fecha de entrada |
S | M.ActFecEnt |
| ActualizarPMPEnConformidad Actualiza en PMP en conformidad de factura. |
N | M.ActPMPConfor |
| Agenda Nombre del programa de agenda |
Calendar | M.AgendName |
| AgruparAlbaranes Indica si el cliente agrupará los albaranes o no, o si lo hará por pedidos en la creación del mismo (vía mailing o mantenimiento). |
N | M. AgruparAlbaranes |
| AlbaranDeMultiplesDepositos Posibilidad de utilizar múltiples contadores de albaranes. |
N | M.AlbMulSerie |
| AlbaranesCodigoAutomatico Indica si en introducción de albaranes, el nº del albarán será el que resulte de incrementar el contador, o por el contrario, será el que se introduzca manualmente (aunque se ofrecerá el contador+1 por defecto). |
S | M.AlbCodAutom |
| AlabaranesDeMultiplesDepositos Posibilidad de múltiples contadores de albaranes. |
N | M.AlbMulDepos |
| AlbaranesDeMultiplesSeries Indica si en la introducción de albaranes se preguntará o no por la serie (contador) a utilizar. |
N | M.AlbMulSerie |
| AlmacenPorDefecto Indica el almacén que se ofrecerá por defecto si se funciona en modo multialmacén. |
{Ø} | M.AlmDefecto |
| AlmacenPorUsuario | “ “ | M.AlmXusu |
| AnaliticaRepetirDescripcion Repetir el concepto de la línea anterior en analítica. |
N | M.PcAnARepCo |
| AñadirMovimientoAnulacionDeRecepciones Añadir movimiento de anulación en Anulación / modificación de recepciones |
N | M.AMovARec |
| AplicarRecargoSobreBaseSinIVA En facturas de clientes calcula el recargo sobre la base sin aplicarle el IVA. Tiene que tener la variable ClaseDeRecargo=0 |
N | M.RecSinIVA |
| ArtículoCalculadoMargenIncremento Form de incremento de margen. |
Ø | M.Calc_pvp |
| ArticuloNecesario Indica si es necesario introducir un código de artículo para poder introducir una cantidad y un precio en introducción de albaranes y pedidos. |
N | M.NecesArt |
| AvisoDeArticuloFirmado Avisar cuando el artículo está firmado |
N | M.ArtFirmado |
| AvisoDeRiesgoClientesEnLineas Aviso si el cliente ha superado el riesgo en líneas |
N | M.AvRiesLin |
| BorradoCarteraAsientoFechaV La fecha del asiento del borrado de cartera la del efecto |
N | M.PcFBorCC |
| BorradoCarteraCobroAgrupar Agrupar por bancos asientos (BORCARCO) FAMOSA |
N | M.BorCcoAgr |
| BrowseRestringido Indica si los browses serán restringidos (NOAPPEND, NOEDIT, NODELETE) o serán totalmente libres. |
S | M.RestrBrowse |
| BusquedaCercana Indica si se realizarán las búsquedas lo más aproximadamente posible o no. |
N | M.NearSeek |
| BusquedaCli Indica el número de campo por defecto (del cuadro búsqueda) por el que se buscará la información en clientes. |
2 | M.BusCli |
| BusquedaProv | 2 | M.BusProv |
| BusquedaMai Indica el número de campo por defecto (del cuadro búsqueda) por el que se buscará la información en mailing. |
2 | M.BusMai |
| CadenaPrefijoFax Prefijo que hay que marcar para enviar un fax |
“ ” | M.PCPrefFax |
| CalcularRiesgoConClaveEstado3 Calcula riesgo cuando la clave de estado sea 3 |
S | M.CalRi3 |
| CalculoAutomaticoEAN13 | “ “ | M.CalAutEan13 |
| CalculoAutomaticoPrecioEnDivisa Calcula automáticamente el precio en divisa en FNSELPUP. |
N | M.Calc_PrDiv |
| CalculoAutomaticoDePesosYAvisos Cálculo automático de pesos y avisos (FAMOSA) |
N | M.CalAutoPeso |
| CalculoImportePorUnidadDeMedida Cálculo importe por U.M. en conformidad en facturas (IGAMO) |
N | |
| CambioEuro Cambio del Euro.(186,386) |
166,386 | M.CambioEuro |
| ClaseDeRecargo Indica la clase de recargo que tomará en la facturación de ventas: 0.- Aplicar a la base, 1.- Aplicar a la Base + IVA |
0 | M.ClDeRec |
| ClaveAgruparLineasAlbaran Clave para agrupar líneas en albarán. (UCIN) |
“ “ | M.ClaAgrAL |
| ClaveAgruparLineasFactura Clave para agrupar líneas en factura-(UCIN) |
“ “ | M.ClaAgLF |
| ClienteContadoCaja | M.Conta | |
| ClienteFacturaCaja | M.Factu | |
| ClienteSituacionDesdeFecha Desde fecha de situación del cliente. |
{ } | M.CliSDFec |
| CrearLineaConComisionCero Crear línea con comisión cero. |
N | M.CrLCom |
| CrearMovimientosAnulacionModificacion Recepciones Crea movimientos de anulación / modificación de recepciones |
N | M.CrMAnuRec |
| CrearRechazosConDiferenciasEntre Operaciones Crea rechazo en diferencias entre operaciones |
N | M.CrRecDif |
| CobrosDiasDeReclamacion Indica los diferentes tramos para el control de reclamaciones de cobros. |
{Ø} | M.CbrDsReclam |
| CodigoAutomaticoEnImportacion Código automático en importación (pedidos/ Albaranes) |
N | M.CodAutlmp |
| CodigoDeEmpresaEDI Código de empresa EDI |
O | M.EdiCodEmp |
| CogerPrecioMaterialActualizarOF Captura precio material al actualizar O.F |
N | M.ActOfPre |
| ControlarCIF Si se activa, comprueba si la letra que acompaña al CIF es correcta |
N | M.ControlCif |
| ControlaClienteActivo Controla si el cliente es activo o no para dejar hacer tanto pedidos como albaranes. |
N | M.ConCliAct |
| ControlarCodigoEmpresaEnAlmacen Controla el código de Empresa en el almacén |
N | M.EmpEnAlm |
| ControlDeAutorizacionDeGeneracionDeAlbaranes Control de autorización de generación de albaranes. |
N | M.AutGenAl |
| ControlDeExistenciasEnSalidaAutomaticaDeMaterial Control de existencias en salida automática de material. |
N | M.CtrExiSMat |
| ControlDeFabricacionEnBonoAnterior Control de fabricación en bono anterior. |
N | M.CtrFbAnt |
| ControlPermisosPorDefecto Indica si será obligatorio efectuar controles de acceso a las distintas opciones y si se aplicarán los controles de la ISO-9000. |
N | M.CtrlPermis |
| ControlRiesgoAlbaranes (GESTION DOS) Indica si se aplicará un control de riesgos a los clientes. |
N | M.RiesgoAlb |
| ConversionDivisaFactura Conversión divisa de facturas |
N | M.PcCDivFac |
| CopiasFactura Indica si tiene copias de la factura |
N | M.CopFactura |
| CopiasPedidosProveedor Nº de copias de pedidos al proveedor |
1 | M.NCopPedPro |
| CopiasPedidosSubcontratacion Nº de copias de pedidos de subcontratación |
1 | M.NcopPedSub |
| CrearMovimientosAnulacionModificacionRecepciones Crear movimientos de anulación / modificación de recepciones |
N | M.CrMAnuRec |
| CSB58LN0676NombreDireccion Asignar la dirección 1 como nombre en CSB 58. |
S | M.Pc0676ND |
| CSB58LN0676PoblacionDireccion Asignar dirección 2 como población |
N | M.Pc0676PD |
| CuentaPagobanco Cuenta contra la que se realiza el pago (Banco). |
SPACE(12) | M.CtaBPago |
| CuentaPagoCaja Cuenta contra la que se realiza el pago (Caja). |
SPACE(12) | M.CtaCPago |
| CuentaRiesgoClientes Cuenta de riesgo de clientes |
“ “ | M.CFGCRIEC |
| DescuentaComponentesDeConjuntoEnAlbaran Descuenta del almacén los componentes del conjunto |
N | M.PLDesCom |
| DespieceAutomaticoenRecepciones Despiece automático en recepciones.(ACHA) |
N | M.RcpDdpCJ |
| DetalleMovimientosCaja Detalle de movimientos de caja. |
S | M.DetMoca |
| DiasCalculoRiesgo Días desde la fecha de vencimiento, que se considera riesgo |
0 | M.PnDiasRie |
| DiasFijosPago Días fijos de las condiciones de pago. |
SPACE(6) | M.DiasFijos |
| DirectorioContaWin | M.ContaWin | |
| DirectorioEdiManager Directorio de Edimanager. |
“ “ | M.EdiManag |
| DirectorioImagenes Directorio donde se hallarán las imágenes. |
M.Dir_Dbf + “PLANOS\” | M.Dir_Imag |
| DirectorioImagenesDeProcesoDeTrabajo Directorio procesos de trabajo. |
M.dir:dbf +“PROCESOS\” | m.Dir_Proc |
| DirectorioTextos Directorio donde se hallan los historiales. |
M.Dir_Dbf + “TXT\” | M.Dir_Txt |
| DirectorioTrabajo Directorio donde se halla ubicada la aplicación. Directorio donde se hallan los documentos Word de la aplicación. |
Direc.actualM.Dir _Dbf + “DOC\” | M.Dir_ DbfM.Dir_ DocM.Dir_TXT |
| Ejecutar | ||
| EjecutarProgramaRecepciones Programa adicional que se ejecuta en recepciones. |
“ “ | M.EProgRec |
| MesDeVacacion Indica cuál es el mes de “nuestras” vacaciones. Los dos primeros caracteres son el mes de vacaciones y los dos últimos el día siguiente a las vacaciones. |
SPACE(4) | M.MesVacación |
| EstadisticasAlmacenSalidaManual Coger tipo “SM” en informes almacén |
N | M.EAlmSalMan |
| EvaluacionAutomatica Botón evaluación automática a proveedor |
.F. | M.EvalAutom |
| FacturacioDeObrasPorTareas Facturación de obras por tareas. |
N | M.FacObrTar |
| FacturacionPre Indica si tiene facturación pre (FAMOSA) |
S | M.FactPasoPr |
| FacturacionRepetitivaConCopias Facturación repetitiva con copias |
N | M.PCFacRCop |
| FacturaMonopuesto | S | M.FactMnonoP |
| FacturarAlbaranesAnterioresAlCierre | "SI" | |
| FechaCierreImputacionDeObras Fecha cierre imputación en obras |
{--} | M.FeclmpObr |
| FechaMinimaEjecutable Controla si el ejecutable del puesto es anterior al nuevo (FechaMinima) |
||
| FuenteColumnasComprimidas Fuentes de las columnas de cabecera por líneas |
‘MS SANS SERIF’,8 | M.FonColCom |
| GenerarAlbaranesSinRepresentante Generar albaranes sin representantes (Para Neurtek Eibar) |
S | M.GenAlbSRep |
| GenerarCSB34Linea017 Generar línea 020 |
N | M.Gen34L017 |
| GenerarCSB34Linea020 Generar línea 020 |
N | M.Gen34L020 |
| GenerarLineasAlbaranEnSAT Generación de todas las líneas al generar el albaran en el SAT |
N | M.GenLinSAT |
| GenerarMovimientoSerieASerieB Generar movimiento de los albaranes de serie A y B. |
S | M.GenMovimAB |
| GenerarOfpSinProveedor Generar O.F.P sólo si no tiene proveedor asignado |
N | M.GofpProv |
| GrabarNOrdenEnLinPC Graba N_orden en líneas de pedidos de clientes |
S | M.GrNOrden |
| GrabarDenominacionArtCli Modifica la denominación de artículo por cliente |
S | M.ArtCDen |
| HojaDecalculo Nombre del programa de Excel |
Excel.exe | M.HcName |
| ImporteMinimoDiferenciasVerificacion Importe mínimo de generación de abonos de diferencias en verificación. |
O | M.ImpDifVer |
| ImporteRecepcionVacia Importe Recepciones vacío para que no casque en conformidad a facturas |
N | M.IMPRECVAC |
| IncluirNumeroDeRegistroEnConcepto Incluir número de registro de IVA en concepto de compras. |
S | M.InRprNro |
| IndiceAgruparLineasFactura Índice para agrupar líneas en factura (UCIN) |
“ “ | M.IndAgrLF |
| IndiceAgruparLineasAlbaran Índice para agrupar líneas en albaranes.(UCIN) |
“ “ | M.IndAgrAl |
| InsertarLineasEnBlanco Insertar líneas en blanco. |
N | M.PcInsLinBl |
| LimpiarPedidoEnRecepcion Inicializar número de pedidos en recepciones |
S | M.LinPedRec |
| LimpiarVariables Limpiar Variables, inicializar variables |
S | M.LimVar |
| LinAlbEnCursorEnGeneracionAlb El informe de albarán que tire de un cursor en FGINTALB |
N | M.AlbCursor |
| LotificarSubconjuntosEnGeneracionDeBonosEnOF Notificar subconjuntos en generación de bonos desde O.F |
N | M.LotSubOf |
| MarcarAnulados Indica si las recepciones de compras y los albaranes serán marcados como anulados en vez de borrarlos al seleccionar la anulación de los mismos. |
N | M.MarcaAnu |
| MargenMinimo Margen mínimo. |
0 | M.PNMargMin |
| MensajeGFH Sacar mensaje de no es grupo funcional |
S | M.MensajeGFH |
| MensajeProveedorArticulo Para que no salga el mensaje de ‘No es proveedor habitual’ |
S | M.MenProArt |
| ModeloSiguientAño Modelos del siguiente año |
“ “ | M.MdyNext |
| MostrarSiempreRiesgoCalculado Muestra siempre el riesgo calculado |
N | M.RiesSiemp |
| MultiAlmacen Indica si se dará un tratamiento multialmacén a los artículos o no |
N | M.MultiAlmac |
| NoAplicarDtoLineasAEstasZonas Estadísticas Zona Estadística o |
M.NoDtoLin | |
| NoCrearArtículoSinAlias Tipo de artículo que no se debe de crear sin alias |
{Ø} | M.NCTipoArt |
| NombreEmpresa Definición del nombre de la empresa poseedora de la aplicación. |
Empresa sin nombre | M.Anagrama |
| NumCopFactura Número de copias de la factura |
1 | M.NumCopFac |
| NumerarLineasAlbaránAutomático Numeración automática de las líneas de albarán |
S | M.LinAlbAuto |
| NumeroDeReclamacionesDeImpagados Número de reclamaciones |
25 | M.NumReclImp |
| NumeroDeSerie Número de serie de la aplicación. |
0-0000000000 | M.Nserie |
| NúmeroTarifaIVAIncluido | M.Tfalvalnc | |
| OrdenDeCalculoDeFacturasDeCompras Indica la forma en la que se añadiran al total de las facturas los portes (representados por la letra P), embalajes (E), dto. por p.p. (D) y los gtos. financieros (G). Es la forma de calcular el total añadiendo estos campos. La posición donde se calculará el IVA se indica por medio de un *. |
PEDG* | M.CmpFacCalc |
| OrdenDeGeneracionDeOFDesdeProgramas Orden de generación de OF desde programas de fabricación |
“ “ | M.OrdGenOF |
| PasoARevisionDeRecepcionSinPedido | S | M.PasRvRec |
| PedidoSubcontratacionPrecioOperacionProveedor Precio subcontratación operación por proveedor |
N | M.SubPreOxP |
| PedirCuentasIvaCe Pedir confirmación de cuentas IVA transitoria (GUERRA) |
N | M.PedCtalnt |
| PidePVP En la pantalla de modificación de PVP todo pinchado |
N | M.PidePVP |
| PorDefectoOperacionEnPedidosDeSubcontratacion En pedidos de subcontratación que aparezca por defecto código de artículo ó código de operación |
S | M.PDeOpPSub |
| PortesDeClientes Portes de clientes |
D | M.PorteCli |
| PortesDeProveedores | D | M.PorteProv |
| PortesEnLineasDeRecepcion Pedir portes en líneas de recepción. |
N | M.PortesLinRec |
| PosicionDigitoDelegacion Posición dígito delegación (compras, ventas) EUSKOTECNIA |
O | M.posDigDel |
| PrecioLote Precio por lote para RFERRER |
N | M.PrecLote |
| PrecioDeAlbaranesEntreAlmacenes Precio del artículo en albaranes entre almacenes |
PRECIO_V | M.PrAlbAlm |
| PrefijoBusquedaMail | M.PrefBus | |
| PrefijoCliente Prefijo de las cuentas de clientes. |
430 | M.PrefijoCli |
| PrefijoClienteMismaEmpresa Prefijo de clientes de la misma empresa |
432 | M.PrefCliMEmp |
| PrefijoProveedor Prefijo de las cuentas de los proveedores. |
400 | M.PrefijoPro |
| PrefijoProveedorMismaEmpresa | M.PrefProMEmp | |
| PreguntarActualizarMovimientosAlSalir Pregunta si desea actualizar movimientos de almacén a la hora de salir de “Introducción de Movimientos”. |
S | M.PLActMov |
| ProgramaEnvioFax Programa que se utiliza para el envío del fax |
“winfax” | M.PCProgFax |
| ProgramaRegeneracionPMP Regeneración aparte de PMP |
“ “ | M. |
| ProgramaVisualizaciondePlanos Programa de visualización de imágenes |
“ “ | M.Prglmag |
| QuitarMensajeArticuloxCliente | N | M.QuiMenAXC |
| QuitarMensajeAviso Quitar mensaje aviso Generales |
N | M.QuiMenAvi |
| QuitarMenu | ||
| RedistribuirGastosEnPMP Redistribuir gastos en conformidad a facturas (FAMOSA) |
N | M.Redistribuir |
| ReindexAdicional Indica el módulo de reindexación adicional que se ejecutará después de la reorganización de ficheros REINDEXG. |
{Ø} | M.ReindexAdic |
| RemesaEstadoFacturas Indica si se actualiza el campo estado de factura al seleccionar un vencimiento. |
N | M.RemEstFact |
| SecuenciaFNSelCom Secuencia de cálculo de comisiones |
RFA | M.SecCom |
| SecuenciaFNSelPVP Secuencia el cálculo de precios |
ATDFC | M.SecuPVP |
| SerieDeFacturasExtranjeras Indica la serie que se utilizará para las facturas del extranjero. |
E | M.ExtFSerie |
| SentenciaFinalEnlaceContable Nombre de programa a ejecutar |
“ “ | M.EjecSen |
| SeriesDeFacturasExtranjeras | M.ExtFSerie | |
| SeriePorDefecto Pasar serie de la 1ª pantalla a la serie del albarán. |
N | M.SeriePorDefecto |
| SerieRegistroFacturasIntracomunitaria Serie a utilizar para registrar IVA transitoria. |
“ “ | M.IVAIntrSer |
| ServirTotal Servir totalmente la línea para GEDAS. |
N | M.SerTot |
| TapizDeFondo Indica el archivo BMP que se utilizará para la presentación del programa. Es necesario especificar la extensión. STANDARD es la presentación normal de siempre. |
STANDARD | M.TapizFondo |
| TarifasLimitadas Posibilidad de utilizar tarifas ilimitadas. |
N | M.PCTarifIli |
| TarifaVigente Tarifa vigente actualmente. |
{Ø} | M.TarifVi |
| TipoArticuloParaSAT Tipo de artículo para crear fichas de máquina automáticas. (GEDAS) |
“ “ | M.TipArtSAT |
| TipoDeArticulosAResaltar Tipo artículo a resaltar |
{Ø} | M.TArtResal |
| TipoDeCapturaDeBonosLector Forma de la captura de los datos de la pistola |
“ “ | M.PCTipCap |
| TipoDeCliente Tipo de cliente |
“ “ | M.TipCli |
| TipoDeEvaluacionContinua Tipo de evaluación continua. |
“OBRA” | M.TipoEvaCon |
| TipoDeIVA Indica que tipo de IVA es el que posee nuestra empresa y puede tener los siguientes valores: R.- IVA con recargo, E.- Exento de IVA y Vacío que tomará el tipo de IVA del artículo. |
SPACE(1) | M.OurTpIVA |
| TipoDeMovimientoEnInformeDeInventario Tipos de movimientos que hay que tener en cuenta en el inventario físico y valorado |
ecsversrsm | M.TpMvInv |
| TipoDeMovimientoParaCalculoPMP Tipo de movimientos para el cálculo del PMP |
EIECEFER | M.TpMvPMP |
| TipoDeProduccion Tipo de producción (Def.: Ordenes de fabricación) |
OF | M.TpProd |
| TipoDeServidor Indica el tipo de servidor que se utilizará para ejecutar el programa de gestión comercial/Producción: WIN NT Servidor Windows NT. NOVELL Servidor de redes Novell. |
{Ø} | M.TipoServer |
| TipoFicherosDePlanos Tipos de ficheros de planos |
BMP | M.Extlmag |
| TratamientoDeTextos Nombre de la aplicación del Word |
WinWord.exe | M.TTName |
| UtilizarArticuloConDosCuentasContables Utilizar Artículo con 2 cuentas contables |
N | M.Art2CodCta |
| UtilizarConceptosConDosCuentasContables Utilizar conceptos con dos cuentas contables |
N | M.Con2CodCta |
| VerificarEmpresaContable Verificar empresa contable (ACHA) |
N | M.VrfECtb |
| VersionHojaDeCalculo Versión del Excel |
95 | M.HCVersion |
| VersionTratamientoDeTextos Versión del WinWord |
95 | M.TTVersion |
| VisualizarPunteoDeMovimiento Visualizar si está punteado un documento o no. |
N | M.Vispunteo |
| VisualizarStockArticuloBajoMinimo Visualiza el stock de un artículo bajo mínimo. |
S | M.PCVisuStock |
| VisualizarPVPEnPedidosCliente Visualizar PVP en pedidos de clientes. |
S | M.VisPVPPC |
