• Desde / Hasta Empresa Sección Operario: Selección de los recibos de los empleados a unificar. Siempre debe existir el primer código de empleado que se define, de otra manera no unificará ningún recibo. 
• Desde / Hasta Ejercicio: Ejercicio con el que se corresponde el atraso.
• Periodo: Tipo de recibo a unificar. TR,T1, T2...   Atrasos, atrasos sobre atrasos.... Lo normal es TR.
• Mes: Indicar el intervalo de meses sobre los que efectuar la unificación de recibos. 
• RN: Se refiere al número de la paga extra de atrasos. R1, R2 se corresponderían con la P1, P2.  S1 sería la segunda revisión de pagas extras de atrasos y U1 sería la tercera. 
• Mes: El mes de la paga extra.
• Texto para el Recibo: Texto para que aparezca en el recibo de atrasos.
• Generar en Ejercicio: Año en el que se generará el recibo unificado. Siempre debe ser el mismo que el de cálculo de los recibos de atrasos.
• Periodo: TR, T1,T2.... Normalmente TR 
• Mes: Aparece el cero (0) por defecto porque es el mes de unificación.