OTRAS TABLAS
Actividades/Reglas...
Los campos de Actividades, Reglamentaciones, Entidades AT y Hacienda, entran codificadas en el fichero de empresas. En este fichero describiremos cada una de ellas.
Mantenimiento de Entidades
Bancos
En este punto describiremos los códigos de los bancos que hayamos utilizado en los ficheros de Empresa y Empleados.

El campo fichero Bancos se cumplimentará con el nombre y el directorio donde se va a dejar el archivo que posteriormente se generará en Tareas → Relación de Pagos (CSB34). 
Poblaciones/Provincias
En esta pantalla asignaremos códigos a las Poblaciones o Provincias que vayamos a utilizar en los distintos ficheros del programa.
Grados Salariales
En este fichero describiremos los distintos grados salariales asignados a cada convenio, y que posteriormente seleccionaremos en el apartado de empleados.
Tabla de Grados Salariales
Maestro Secciones
En este punto describiremos cada una de las secciones de trabajo en que vayamos a dividir a los empleados.
Tabla de Secciones
Descripción Casillas
Este fichero solamente es válido si utilizamos los recibos de nómina encasillados. Podemos describir por cada convenio, cabeceras de casilla variables, que por imprenta aparecen en blanco en el impreso.
Para poder utilizar este tipo de recibo, tendremos que definir en cada uno de los conceptos salariales, a que casilla del recibo encasillado debe acumular.
Descripción Casillas
Descripción Calendarios
En esta pantalla se describen los calendarios a utilizar. Normalmente en una empresa habrá un solo calendario, mientras que una asesoría, al llevar empresas de distintas poblaciones, puede tener distintos calendarios (fiestas locales distintas).
Descripción de Calendarios
Calendario Laboral
En este punto se crea el calendario laboral.
Al pulsar el botón Añadir nos da la opción de crear los códigos de diferentes calendarios.
  • Código: código para el nuevo calendario (normalmente el 1).
  • Ejercicio: Año para el que vamos a generar el calendario.
De esta manera el programa genera un calendario laboral automáticamente para que no tengamos que definir todos los días uno a uno, sino únicamente las fiestas locales, nacionales... Dividiéndose los campos con los valores:
  • L: Laborales
  • S: Sábados
  • F: Festivos
Si queremos modificar el calendario ya creado, pulsaremos el botón Editar. De este modo podremos situarnos en la casilla deseada.
Cuentas Contables
En este fichero se define el asiento contable de la nómina:
  • Casilla: Es el número de parámetro del fichero estadístico. (Tablas / Descripción Campos Estadísticas).
  • Sección: Es el número de sección de los empleados. Por cada sección hace un apunte. Normalmente será la sección cero.
  • Cuenta: Código de contabilidad al que asignar el importe. Todas las cuentas son fijas a excepción de la 465 y la 640 que pueden ser fijas o con *. El asterisco quiere decir que nos añadirá el sufijo del trabajador. 

Para definir el sufijo del trabajador hay que acceder a Tablas / Empleados pestaña de Acumulados y en el campo Contabilización, establecer el sufijo de la cuenta.

                                         

Por ejemplo, si para este empleado su cuenta contable es la 4650001, este campo debería contener 001.
  • Clave: El 1 para el Haber y el 2 para el Debe.
  • Concepto: Descripción para la contabilidad. Puede ser un texto fijo o un texto precedido de * con lo que se añade el texto indicado en pantalla. Puede ser el mes, paga extra...
  • Importe: Si se pone un importe manual lo toma como fijo en el asiento. Si el importe es cero, en el momento de generar el asiento contable, acumula los importes del Nº de casilla de todos los empleados con el mismo Nº de sección.
  • CImporte: Las opciones son vacío, E(1) para que calcule automáticamente la cuota del TC1  y E(2) para asignar la cuenta de cuadre.
  • Orden: Esta columna indica el orden en que se van a generar las líneas del asiento.
Régimen y Sector
En esta tabla se describen los Regímenes de la Seguridad social, que luego se asignan a cada empresa en la pantalla de claves.
Contratos de Trabajo
En este punto definiremos los Códigos de los Contratos de trabajo para que luego se puedan seleccionar en Documentos y en Empleados.

Existe la opción de asignar al tipo de contrato el código de Seguridad Social que le corresponda (indefinido, eventual tiempo completo...). De esta manera, al seleccionar en la ficha del empleado el tipo de contrato, directamente se colocará también el código SS adecuado.

                             

Indicador de convenio colectivo.  Este campo refleja la existencia ("S") o no ("N") de un convenio colectivo que autorice las duraciones de estos contratos. Este campo únicamente debe cumplimentarse y además obligatoriamente para: 

- contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.   

- contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.

Fijo Discontínuo.  En este campo se indica si el contrato es fijo discontinuo o no, si se coloca una S el programa calcula la media de los 3 meses anteriores en las IT.

 
Códigos Postales
Mediante esta opción se asigna a cada población y provincia su código postal correspondiente.
Código de Incidencias
Desde aquí crearemos los códigos de las incidencias:
Codigos de Incidencias
Categorías
En este punto asignaremos los códigos a las categorías profesionales:
Tipo de Puestos
En esta Tabla se crean los Códigos de los Tipos de Puesto de Trabajo:
Tipos de Recibo

En esta tabla se describen los tipos de recibo que tenemos en nuestro convenio.

Si por ejemplo tuviéramos que incluir una nueva paga extra de beneficios, tendríamos que crearla desde este apartado, estableciendo que la P3 es la paga de beneficios.
  • Código: Se refiere al periodo para el cálculo de la nomina.
    • FM: Mes normal.
    • TR: Atrasos.
    • P1: Paga extra primera
    • ...
  • Descripción: Aquí se describe el campo código.
    • FM: Fin de mes.
  • Claves Recibo: Este campo normalmente estará vacío ya que el programa adopta las claves habituales automáticamente. Sin embargo, en caso de que un periodo necesite una clave especial para su cálculo, este campo se rellenará con las claves necesarias y así no habrá problemas por olvidos.
Por ejemplo, si la P2 tuviera además de las claves habituales PC otra que fuera X, el campo Claves de Recibo se rellenaría con las claves PCX.
Configurar Aplicación
Desde esta pantalla podemos configurar los diferentes programas que existen en la aplicación de Nómina. Algunos de los códigos son:

CPARAM

CAMPO1 – E –Parámetros por empresa, sino por convenio

CAMPO4 – S –Tope de bases en anticipos

ERE

CAMPO1 – Parámetro de numero de horas de ERE, para generación de Seguros sociales

ESTADA

CAMPO1 – Parámetro fijo POR GRADO que queremos que aparezca en informe FRESTADA 

MOD10T  Para el modelo 10T hay diferentes opciones. Es en este punto donde seleccionaremos la que se ajusta a nuestras necesidades:

CAMPO1 –ES: Estatal, VI: Vitoria, BI: Bizkaia.,GI: Gipuzkoa.

M190DK

CAMPO1-  TIPO DE MODELO ES, VI, NA, SS

CAMPO3-   Integración. Se coloca el nº de acumulado del empleado en el que se va a colocar los acumulados del premio (debe haber un concepto previamente). El importe del campo acumulado debe ser del 100% ya que el programa hace el 50% automáticamente para no integrar.

 PERIODO

CAMPO1-  EJERCICIO EN CURSO

CAMPO2-  PERIODO EN CURSO

CAMPO3-  MES EN CURSO

CAMPO 5-  Recálculos negativos automático.Para que en la pantalla de calculo de recibos aparezca por defecto Recalculos Negativos "Si" hay que colocar en el campo 5 una S (ej: maternidad y Geroa)

 TOPEREC

CAMPO1 – S. Cuando hay 2 fichas controla por numss el tope. Por ejemplo cuando en un diario tiene 2 fichas en mes de 31 días. Multiplicando 31días X el tope diario se pasaría de tope ya que Tesorería calcula el tope para 30 días.

TRECIB (Calculo de recibos)

CAMPO1  - M.LcTbajaR= "S" 

CAMPO2  - M.LCPor_mat = " "

CAMPO3  - Control de importes máximos

CAMPO4 -  S-  restar día 31 en mensuales que empiezan a trabajar más tarde del día 1.

WSTAFI

CAMPO1 – P pruebas

WSTFAN

CAMPO1 – P pruebas

Descripción de informes estadísticos

Desde este punto se crean los informes que posteriormente se generaran en Tareas- Estadísticas.

Con el botón  se pueden copiar los informes.
Calendario Laboral
Patrones: Una vez cumplimentado este apartado, se podrá visualizar el calendario de ILT, situado en Tablas-Empleados, con los diversos colores seleccionados para cada incidencia.
Pulsando el botón Tabla en la barra de herramientas, aparecerá una ventana con todos los patrones existentes.
Para Crear un patrón debemos pulsar el botón Nuevo que se encuentra en dicha barra de herramientas, y cumplimentar la pantalla:
  • Código: Código del patrón a generar. (Por ejemplo: A de accidente, M de maternidad...)
  • Turno: Sí ó No. En caso de que afecte a los turnos rellenar con S.
Pinchando en Color seleccionaremos el color deseado
  • Descripción: Denominación del patrón.
  • Agrupación: De estar creada la tabla, seleccionar una de las opciones ya creadas en la tabla de Tipos de Jornadas (Tablas-Otras tablas-Calendario Laboral - Tipo de Jornada). En caso contrario dejar el campo vacío.
Guardaremos el patrón pulsando el botón Guardar
Situación Legal INEM
Tabla con los códigos de las causas que motivan la extinción o suspensión de la relación laboral a efectos de acreditar la situación legal de desempleo en el INEM.
Situación Legal INEM
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