Mediante este fichero se comunicarán a la TGSS los conceptos retributivos abonados a los trabajadores en el recibo de nómina, tanto los cotizables como los no cotizables.
La empresa remitirá un fichero desglosando para cada trabajador la siguiente información:
- Concepto retributivo abonado (código definido en la tabla 84 de la documentación técnica de Sistema Red).
- Indicador de cotización (Incluido / Excluido de cotización)
- Importe del concepto.
A partir de abril de 2014 se informará mensualmente de las retribuciones abonadas en el mes anterior (igual que los seguros sociales).
Asignación de códigos:
Los códigos se pueden asignar de 2 maneras:
1- En Tablas → Definición del convenio, se asignará a cada concepto el código correspondiente en el campo Concepto CRA.
El programa asignará automáticamente el código 0001 a todos los conceptos que coticen y que no tengan ningún código definido.
2- Desde la opción de generación de dicho fichero en Red → Cotización R.General → Generar Fichero CRA → pestaña de Conceptos.
Supongamos que tenemos un trabajador que en el mes de marzo tiene los siguientes conceptos:
|
Concepto |
Importe |
Excluido/Incluido
Cotización |
Código |
|
Salario Base |
1200 |
Incluido |
0001 |
|
Antigüedad |
60 |
Incluido |
0001 |
|
Retribución en
especie |
500 |
Incluido |
0013 |
|
Plus transporte |
50 |
Incluido |
0032 |
|
Gastos manutención |
200 |
Excluido |
0045 |
|
Prorrata |
375 |
Incluido |
0004 |
Desde Red
→ Cotización R.General
→ Generar Fichero CRA, una vez seleccionada la
empresa (se guía por la matriz de TC2 igual que en los seguros
sociales), pulsaremos el botón 
para que se carguen en
pantalla los datos de los trabajadores.
Si se necesitara modificar algún concepto o importe habría que ejecutar doble click en cualquier campo de la línea de detalle del trabajador (código, nombre, bruto...) y se abriría una pantalla:
Al pulsar
el botón 
aparece la siguiente pantalla desde la que se pueden modificar la clave del concepto del
CRA, el indicador de Incluido o Excluido en cotización y el
importe:
Para
guardar los cambios se pulsa el botón
El programa asignará automáticamente:
- el código 0001 a todos los conceptos que coticen y que no tengan ningún código definido.
- el código 0004 a la prorrata.
- el código 0006 a las vacaciones.
Los conceptos de IT, salvo los de mejoras sobre la prestación de IT (0055), no deben llevar código asignado.
Si hay 12 mensualidades y las pagas se cobran como concepto en el mes, el concepto de pagas se envía con el 0004.
- En los finiquitos la parte proporcional de pagas sería el 0004
- Las vacaciones disfrutadas en el mes se envian con el 0001.
- En las situaciones de baja por IT el complemento se envia con el 0055
- En las situaciones de ERE el complemento se envia con el 0056
Es necesario revisar los conceptos para asignar el código correcto a cada uno de los conceptos salariales.
Finalmente pulsaremos el botón CRA para generar el fichero CRA en base a los conceptos de la nómina de cada trabajador.
La fecha
tope para enviar el CRA es el último dia del mes.
Transmisión del fichero a
la TGSS desde la Winsuite32.
En la Winsuite32 y dentro del módulo de Afiliación, se
seleccionará el fichero para su remisión a la Seguridad
Social.
Es
importante que la Winsuite32 esté actualizada a la
versión 8.1.0 o posterior ya que dicho fichero se
comunicará a través de la nueva opción de
Afiliación.
