El Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones (Proyecto Cret@) consiste en un cálculo individualizado de las cuotas correspondientes a cada trabajador, realizado por la TGSS en función de la información que disponga dicha Tesorería, y de aquella otra información que deba ser proporcionada por el sujeto responsable de la obligación de cotizar.

Con el nuevo Sistema  se pasará del  modelo actual de autoliquidación a un modelo de facturación, cuyo objetivo es tanto minimizar los errores como proporcionar mayor información sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores.

Desde  Red → Cotización R.General → Generar Fichero CRETA, una vez seleccionada la empresa (se guía por la matriz de TC2), pulsaremos el botón  para que se carguen en pantalla las empresas y ficheros a generar.

Los ficheros obligatorios son los de Solicitud de Bases y el de Confirmación. 

En caso de CCC con cuota fija (trabajadores de aprendizaje, formación y becarios) habría que comunicar el fichero Borrador y no habría que enviar el fichero de bases, ya que dichas bases son conocidas por Tesorería, salvo que existieran bonificaciones por formación teórica presencial o a distancia, IT con prestación, horas extras y bonificaciones de formación continua.

El Nº de autorizado del Sistema Red debe estar definido con 8 dígitos en  Tablas → Empresas → Pestaña Sistema Red  

En la parte derecha aparecen los botones de generación de los ficheros correspondientes:

1-    Solicitud Tramos Trabajador  Este fichero será el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los datos de los tramos de recaudación obtenidos en base a la información del FGA.

2-    Solicitud Fichero de Bases Este tipo de fichero podrá ser usado por el usuario para realizar dos acciones:

       - Comunicar bases de liquidaciones no consolidadas
       - Rectificar liquidaciones consolidadas, comunicando nuevas bases.

3-    Solicitud Fichero Borrador  Este fichero será el que utilice el usuario para pedir a la TGSS los borradores de las liquidaciones que deseen tratar.

4-    Solicitud Fichero de confirmación Mediante este fichero el usuario comunicará a la TGSS su conformidad con los datos aportados para las liquidaciones indicadas en el mismo.

5-    Solicitud Fichero de cálculos Este tipo de fichero será el que utilice el usuario para solicitar a la TGSS información sobre los cálculos de una liquidación. También podrá solicitar cálculos detallados por trabajador y tramo.

Una vez pulsado el botón para generar el fichero correspondiente se mostrará en pantalla un aviso.

Si pulsamos el botón de visualizar el fichero, se mostrará el fichero tipo XML.

Transmisión del fichero a la TGSS 

Los ficheros se transmitirán a Tesorería desde el nuevo programa SILTRA.