Este informe muestra el total de las cuotas a abonar en el TC1. 

Para poder recoger dicho dato el listado debe generarse posteriormente a la emisión de los seguros sociales.

Los campos que conforman esta pantalla son:

• Empresa (Desde- Hasta): Para solicitar la empresa o empresas para el listado.
• Banco: - Si este campo se deja vacío, en el listado apareceran todas las empresas.
•             - Si se solicita un banco en concreto, aparecerán sólo las empresas que tengan ese banco como el asignado para el pago de los Tcs.
• Ejercicio, Periodo y Mes:  Colocando el que nos interese.
• Forma de Pago Sistema Red: - Vacío, trata todas las empresas.
•                                                 -  Pago electrónico ó Cargo en cuenta, sólo se mostrarán las empresas con el tipo de pago seleccionado.

Pinchando en el campo sólo aparecerán las empresas que estén operativas en el programa.

El orden establecido es el del número de cuenta del banco de pago para TCs.

Existen varias opciones:

- En el informe FREMPRT1 aparecen en lista todas las empresas que tienen el mismo tipo de pago seleccionado:

- En el informe FREMPRT2 aparece una hoja por cada banco y la forma de pago. El dato del banco se toma de los 4 primeros dígitos del nº de cuenta que se define en Datos de Domiciliación Bancaria(TCs) en  Tablas → Empresas → pestaña Domiciliación:

- En el informe FREMPRT3 también aparece una hoja por cada banco.