- ORDEN: Campo por el que se establecerá el orden de los resultados.
El orden será de menor a mayor, por:
- Cliente: Código de cliente + número de albarán
- Nº Albarán: Por número de albarán + nº orden de la línea
- Fecha: Por fecha de albarán
- Artículo: Por código de artículo
- CRITERIO DE SELECCIÓN: Datos de los albaránes a buscar. Cuantos más datos se introduzcan, más rápida será la búsqueda.
- Fecha: Fecha de albarán.
- Fecha de Salida: Fecha de salida del albarán
- Albarán: Nº de albarán
- Ccoste: centro de coste de la cabecera del albarán.
- Cod. Cliente:código de cliente del albarán
- Zona: Zona estadística de la ficha del cliente
- Artículo:Código de artículo de la línea del albarán
- Cod. Repre: Código de representante del albarán.
- Tipo alb.:Tipo de albarán, con opción de “Excluir tipo alb”
- Serie: Serie de factura que está en el albarán
- Familia: Código de familia del artícu
- Subamilia: código de subfamilia del artículo
- Fecha Fac.: Fecha de factura del albarán.
- Cod. Tran: Código de transportista del albarán
- Transportista:Campo transportista del albarán
- Clase Albaran:campo “Clase alb” de la cabecera del albarán
- OF: orden de fabricación
- RANGO
- Todos: Seleccionar todos los albaranes.
- Facturados: Albaranes facturados, es decir, los que tienen una F en el campo “emitido”
- Actualizados: Albaranes actualizados, tanto por "Paso a Definitivo" como por “Enlace contable”. Los que tienen una "A" en el campo "emitido"
- TIPO
- Préstamo: Albara es que tienen pinchado el check de "Préstamo".
- Venta: Albaranes que no son de préstamo, no se han creado a partir de un albarán de préstamo y la suma de los importes de las líneas es positiva
- Préstamo-Venta: Albaranes de venta que han venido a partir de albaranes de préstamo . En alguna línea del albarán tienen el campo ALB_PTMO con algún valor.
- Devolución: albaranes que se crean a partir de un pedido (tienen el campo “n_pedido” de la cabecera con algún valor), y la suma de los importes de las líneas es menor que 0.
- Abono: Albaranes que no vienen a partir de ningún pedido y la suma de los importes de las líneas es menor que 0.
- Todos: todos los albaranes
- SOLO ALBARANES SIN LISTAR: Con esta opción pinchada, sólo se seleccionarán los albaranes que tienen el campo EMITIDO vacío.
- FECHA EMISIÓN: Fecha de emisión del informe que se va a crear, por defecto, la del día.
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