FACTURAS RECIBIDAS
En toda contabilidad nos encontramos con el caso de que nos llega una Factura (física) por una determinada compra que tenemos que cobrar y queremos registrar esta situación. Imaginemos una situación como la siguiente:
<<Utilización de botones de la pantalla

Esta pantalla posibilita la visualización de las facturas ya recibidas. A la hora de crear una nueva factura recibida con una factura de un proveedor que ya existe o que debería de existir. Anteriormente creada en la opción de Entrada de asientos.

En esta pantalla se podrá modificar, insertar y borrar estas facturas.

CAMPOS DE LA FACTURA
  • Año: El año del periodo en que se encuentra la empresa.
  • Número: El número que le damos nosotros como referencia de la factura.
  • Delegación: La delegación con la que se contabilizó.
  • Cod. Proveedor: Saldrá automáticamente, de no ser así (la factura no tiene nombre), se debería de insertar el proveedor desde esta opción.
  • Cif: El C.I.F. identificativo del proveedor.
  • Nº Fact.: El número de la factura del proveedor.
  • Tipo: El tipo de factura
  • Cod. Provincia: Código de la provincia del proveedor.
  • Intrastat: Si es o no intraestatal
  • Fecha Factura: La fecha en la que se realizó la factura.
  • Fecha Contable: La fecha en la que se contabiliza la factura.
  • Generar: Si con esta factura se ha generado auto factura, este campo aparecerá activado.
  • Autofactura: El numero de autofactura que le corresponde, si la tuviera.
  • Serie: La serie de autofactura que le corresponde, si la tuviera.
  • Código Local: Si la factura estuviera relacionada con un local aparecería su numero.
  • Clave Mod347: La clave que le da el programa al generar el MOD347.
  • Tipo de gasto: Contrapartida definida en el proveedor.
  • IVA Intrac.: % de IVA intracomunitario o de autofactura.
  • E.O.S.: Estimación Objetiva Singular
  • Divisas: Tipo de divisa del proveedor.
  • Divisa: El cambio que se utilizará.
  • Importe: El importe sobre el cual se hará el cálculo.
  • Cambio: El importe de cambio de divisa.
  • Origen: Nos mostrará el origen de la factura.
    • Mostrará el valor Prowin si la factura proviene de enlace contable o conformidad desde el programa de gestión.
    • Mostrará Winconta si la factura se ha introducido directamente desde el programa de contabilidad.
IMPORTES DE FACTURAS
  • Base: Importe de la factura sin IVA.
  • Tipo de Iva: El porcentaje de IVA que se va a aplicar.
  • Importe de Iva: El importe de IVA sobre la Base, tomando en cuenta el tipo.
  • Acumulado: La suma de la base y de el IVA.
  • Total: El Total de la factura = Base + IVA.