| Campo de configuración | Valor por defecto | Variable |
|---|---|---|
| AcumularaBonoVentas |
N | M.AcuAboVta |
| CantidadDtoPeAlbarán |
M.TMinAlb | |
| CIFClienteObligatorio |
M.CIFObliC | |
| CogerPrecio0deArtxCli=NoEn FNSELPVP Si el precio de ArtxCli es 0 no tenerlo en cuenta. |
S | M.PLPrArtxCl |
| ConformidadCambioFechaContable |
N | M.ConCamFecCon |
| ContabilizarDevolucionMismoAsiento Contabilizar devoluciones en el mismo asiento.(URALDI) |
N | M.CtbDevAsie |
| ContadorAlbaranesPorSerie Activa el contador de albaranes por serie |
“S” | M.ContAlbSer |
| CopiasDeAlbaranes |
M.AlbCop | |
| CopiasDeAlbaranesDeDepósito |
M.AlbDCop | |
| CopiasDeFacturas |
M.FactCop | |
| CuentaContableCaja Indica en número de cuenta contable para la cuenta “Caja”. |
“ “ | M.CfgCaja |
| CuentaContableCompraGenericaIVA |
600 | M.CfgCompraIVA |
| CuentaContableComprasAnticipo Anticipo de compras. |
“ “ | M.CfgCAntic |
| CuentaContableComprasRecargoFinanciero Cuenta contable de recargo financiero de compra. |
769 | M.CfgRec |
| CuentaContableVentasAnticipo Número de cuenta donde se acumularán los anticipos entregados por los clientes. |
{Ø} | M.CfgAnticipo |
| CuentaContableVentasDescuentoEspecial Cuenta contable ventas descuento especial. |
“ “ | M.CfgDtoEsp |
| CuentaContableVentasDescuentoEspecial2 Número de cuenta donde se acumularán los dtos. especiales |
{Ø} | M.CfgDtoEsp2 |
| CuentaContableVentasDescuentoPP Número de cuenta donde se acumularán los dtos. por P.P. de vtas. |
665 | M.VPPV |
| CuentaContableVentasDevoluciones |
M.CfgDev | |
| CuentaContableVentasEmbalajes Número de cuenta donde se acumularán los embalajes de vtas. |
724 | M.CfgEmb |
| CuentaContableVentasFlete |
M.CfgFlete | |
| CuentaContableVentasPortes Número de cuenta donde se acumularán los portes de vtas. |
724 | M.CfgPor |
| CuentaContableVentasRecargoFinanciero Número de cuenta donde se acumularán los ingresos de recargos en vtas. |
769 | M.CfgRec |
| CuentaContableVentasRetencion |
M.CfgcRet | |
| CuentaContableVentasSeguro |
M.CfgSeguro | |
| DesgloseDescuentoEspecial Desglose de descuento especial en enlace contable.(LASA) |
S | M.DesgDtoEsp |
| DiasFijosDePago Días fijos de pago |
“ “ | M.DiasFijos |
| ExportarSoloPedidosClientesCerrados Se exportan sólo los pedidos cerrados |
S | M.ExpPClCer |
| FacturarAlbaranesAnterioresAlCierreContable Permite facturar albaranes anteriores al cierre contable |
N | M.PcFacAlbCC |
| FechaFacturaUltimoAlbaran Fecha factura = fecha último albarán |
S | M.FechFactUAlb |
| FechaFacturaÚltimoAlbaran |
M.FechFacUAI | |
| FicheroDeEtiquetas |
M.EtiFile | |
| FicheroEtiquetasPlabels |
M.EtiPlab | |
| GenerarCarteraCobroNegativa |
M.GenCcoNeg | |
| GenerarMovimientoSerieASerieB En el enlace contable no genera movimiento para los albaranes de serie A o B si tienen valor “N” (STO) |
S | M.GenMovimAB |
| ImporteF01 |
M.Impf01 | |
| ImporteF02 |
M.Impf02 | |
| ImporteMinimoPortesPagados Importe total mínimo del pedido de cliente para que sean portes pagados. |
0 | M.PNImpPG |
| ImportePortesEnFactura Importar de los portes de albarán si los portes son en factura. |
0 | M.PNImpPF |
| LímiteF01 Límite del concepto F01 (ACHA) 1 |
13500 | M.LimF0 |
| LímiteF02 Límite del concepto F02 (ACHA) |
50000 | M.LimF02 |
| LinalBEnCursorEnGeneracionalB |
M.AlbCursor | |
| LinRecenCursoRenRecepcion Líneas de recepción en cursor en FAPEBON |
N | M.RecCursor |
| MarcarComoEmitidosPedidosDeClientes Marca como emitidos los pedidos de clientes ya impresos. |
N | M.PCEmiPC |
| MascaraBrowsePedidos2 Si no entran todos los campos en M.BrPedCli se añadirán en este, M.BrPedCli2, empezando por “,”. |
1 | M.BrPedCli2 |
| NúmeroDeReclamacionesDeImpago |
M.NumReclmp | |
| OrdenAlbaranesDesdePedidos Sirve para que al hacer los albaranes coja el ORDEN que tiene el pedido. |
N | M.OrdAlbPCl |
| PantallaLineasAlbaranes |
F2NALBAR | M.PcPtAlb |
| PantallaLineasPedidosClientes |
F2NPEDCL | M.PcPtPCli |
| PasarObservacionesDeAlbaranACartera Pasa observaciones a cartera. |
N | M.PasObser |
| PedidosClientesPersonalizarPrecio Indica si se personalizarán precios de artículo por clte. en pedidos de clientes. |
S | M.PClPrePers |
| PedidosProveedorVisualizar Puntuacion Visualizar puntuación de los pedidos a proveedor. |
N | N.PprPunt |
| PosicionDigitoCtaVentasExtranjero |
“ “ | M.PosDgVtExt |
| PrefijoDevolucionVentas Prefijo de devolución de ventas |
“ “ | M.PrefDevV |
| PrincipioDeCobrCompras Principio de cobros compras. |
N | M.Prin_Cobrc |
| PrincipioDeCobro Indica si se emplearán las características del principio de cobros en el programa. |
N | M.Prin_Cobro |
| ProgramaDeEtiquetas |
M.EtiPrg | |
| RelacionTarifaPorcentaje |
“ “ | M.PcTarPorcen |
| SerieContable2 Serie para empresa contable B, ventas (URKOTRONIC) |
“ “ | M.PCSerCon2 |
| TipoDeImpresion |
M.TipoImpre | |
| UmbralDeComision Indica el umbral de comisiones en % |
45 | M.UmbralCom |
