PROVEEDORES
Para acceder a la pantalla donde se muestran los datos maestros de los proveedores, se debe ir a la opción Tablas → Proveedores.
La pantalla que se muestra, está formada por varias pestañas.
BOTONES
En esta pantalla de proveedores, los botones que aparecen son los siguientes:
Pedidos
da la posibilidad de ver en un browse los pedidos al proveedor, pudiendo elegir todos los pedidos o sólo los pendientes de recibir. Para ello, muestra la siguiente pantalla:

Vencimientos
permite ver en un browse los efectos del proveedor, pudiendo elegir todos los efectos o sólo los pendientes.
Contactos
ver la lista de contactos que se tiene en la empresa del proveedor.
Gastos Estimad
actualizar el porcentaje del gasto estimado del proveedor.
Mov. Artic.
visualizarse el movimiento de artículos del proveedor. Aparece la siguiente pantalla:

Esta pantalla nos permite realizar la consulta por artículo, por fechas en las que se han realizado los movimientos, por la familia a la que corresponde el artículo y por el tipo de movimiento que se desea consultar.
Al dar al botón  muestra en un browse los movimientos de artículos requeridos en la pantalla anterior.

Incidencias
nos da la posibilidad de consultar las incidencias del proveedor seleccionado.
Incidencias
Referencias
muestra en un browse las referencias que se le compran al proveedor. Debe estar previamente definido en "Tablas, Artículos por Proveedores".
Ofertas
muestra en un browse las ofertas realizadas por el proveedor.
Mail
visualiza la pantalla de mailing asociada al proveedor.
introducir las llamadas que hemos hecho.
Recepciones
abre la pantalla recepciones de pedidos , explicada en otro punto del menu de ayuda.
emails enviados
muestra en una tabla los e-mails enviados al proveedor.
emails recibidos
muestra en una tabla los e-mails recibidos del proveedor.
accede a la pantalla de rechazos explicada en el menu de ayuda.
permite visualizar las facturas de compra que tiene el proveedor. Se pueden visualizar todas las facturas con detalle o sin detalle consulta de facturas de proveedores.
accede a la pantalla de gestión documental explicada en el menu de ayudas.
MANTENIMIENTO PROVEEDORES
Es la pestaña que se abre por defecto y tiene la siguiente forma:
En el recuadro de los DATOS PERSONALES, aparecen los siguientes campos:
  • CÓDIGO: se debe introducir el código que se desea dar al proveedor.
  • - El botón  H  sirve para introducir notas para mantener un histórico del proveedor activo. Si en el histórico hay alguna nota introducida, el botón toma la siguiente forma:  H .
  • ACTIVO: sirve para indicar que el proveedor es un proveedor activo de la empresa, es decir, que a ese proveedor se le ha comprado algo y es un proveedor contable activo. Si se selecciona este campo, aparece un mensaje de esta forma
  • NOMBRE: es el nombre del proveedor.
  • COMERCIAL: se refiere al nombre comercial del proveedor.
  • DIRECCIÓN 1: se debe introducir la dirección habitual del proveedor.
  • DIRECCIÓN 2: se refiere también a la dirección del proveedor. Puede ser utilizado para ampliar el contenido del campo anterior.
  • POBLACIÓN: se debe introducir la población del proveedor.
  • PROVINCIA: se refiere a la provincia donde reside el proveedor.
  • PAÍS: es el país del proveedor.
  • CIF: se refiere al CIF del proveedor.
  • S/CLI.: en este campo, se debe indicar el código de cliente que se desea para el proveedor.
  • TELÉFONO: se debe introducir el teléfono del proveedor.
  • FAX: se refiere al número de fax del proveedor.
  • HORARIO: se debe introducir el horario de trabajo del proveedor.
  • EMBALAJES: es un campo informativo, si se utilizan embalajes o no.
  • RESP. SUMI.: este campo es un campo informativo, donde se indica el responsable de suministros del proveedor actual.
  • PORTES: es un campo informativo donde se deben introducir el tipo de portes para el proveedor. Opcionalmente, este campo se puede utilizar para asignar conceptos de costes según lugar y transportista (Consultar ANER).
    Los valores que puede tomar son:
    • * D: Portes Debidos.
    • * P: Portes Pagados.
    • * F: Portes según factura.
  • CONDICIONES DE PAGO
    • FORMA DE PAGO: es la forma de pago asociada al proveedor. Debe estar previamente definida en Tablas.Otras tablas...Formas de pago/cobro.
    • Nº VENCIM.: se refiere al número de efectos o recibos en los que normalmente se fraccionarán las facturas del proveedor.
    • DIAS 1ER VCTO.: se refiere al número de días que media entre la fecha base de pago y el primer vencimiento.
    • D. AL RESTO: son los días al resto, días de intervalo que deben existir entre dos vencimientos sucesivos.
    • DIAS FIJOS: se deben introducir los días que el cliente fija como días de pago dentro del mes.
      Funcionamiento de Vto.
      Para indicar el mes de vacaciones, respecto a los proveedores, hay que definir la siguiente variable en el PINWIN.INI:
      MesDeVacacion = 0815
      Los primeros 2 digitos corresponden al mes de vacaciones. Los 2 ultimos seran el día siguiente con el que se van a generar los vto. Si el vencimiento de la factura de un proveedor cae en mes de vacaciones, se toma el valor de esta variable para hacer el pago a la vuelta de las mismas.
    • BANCO: si la forma de pago es una transferencia, en este campo se define el banco al que se deben hacer las transferencias.
    • OFICINA: es un campo informativo que indica la oficina del banco del proveedor.
    • POBLACIÓN: es un campo informativo que indica la población del banco del proveedor.
    • C.C.: es un campo informativo donde se indica el número de cuenta corriente donde se harán efectivos los pagos al proveedor.
    • BANCO DOM.: si la forma de pago es un Recibo o Pagaré, este campo define el banco en el que se trabajará. Debe estar previamente definido en Tablas.Bancos.
    • COD IBAN: El International Bank Account Number es una serie de caracteres alfanuméricos que identifican una cuenta determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo.
    • COD SWIFT: The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications, o código internacional de identificación bancaria (BIC) es aquel que permite identificar de forma única a cada entidad de crédito y/o sus oficinas.
    • AUTOFACTURA: si se selecciona este campo, se indica que se genera la autofactura con la factura del proveedor.
    • En el recuadro de VARIOS, los campos que aparecen son los siguientes:
    • TRANS.: se debe introducir el transportista que se utilizará con el proveedor para realizar las recepciones de compras y/o subcontrataciones. Debe estar previamente definido en la opción Tablas. Transportistas.
    • DIVISA: se introduce la divisa con la que se trabajará con el proveedor. Debe estar previamente definida en Tablas.Otras tablas... Divisas.
    • Si trabajamos mayormente con clientes /proveedores con divisa EURO, a la hora de dar de alta a un nuevo mailing / cliente / proveedor podemos hacer que aparezca la divisa por defecto mediante la variable del Pinwin.ini:
      DivisaPorDefecto = EUR
    • IVA %: es el tipo de IVA asociado al proveedor. Debe estar previamente definido en Tablas.Otras tablas...->Tablas auxiliares para Mailing/Clientes/Proveedores->Tipos de IVA.
    • ACTIV.: es la actividad asociada al proveedor. Debe estar previamente definida en Tablas.Otras tablas... → Tablas auxiliares para Mailing/Clientes/Proveedores → Tabla de actividades.
    • NOTAS: es el campo donde se introduce cualquier texto que se quiere visualizar por pantalla cada vez que se quiere acceder a los datos del proveedor.
    • En el recuadro de HOMOLOGACIÓN los campos que aparecen son los siguientes:
    • HOMOLOGADO: es un campo informativo donde se indica si el proveedor ha sido homologado por parte de la empresa.
    • PROVISIONALMENTE HOMOLOGADO: es un campo informativo donde se indica si el proveedor ha sido provisionalmente homologado por parte de la empresa.
    • FECHA INICIO: es un campo informativo donde se indica la fecha de inicio de suministros.
    • PLAZ. SUMINISTRO: es el plazo de suministro del proveedor.
    • FECHA FIN: es un campo informativo donde se indica la fecha de fin de suministros (si la hay).
    • C.G.C.: se debe introducir la condición general de compra del proveedor.
    • CERTIFICACIÓN: se debe introducir el nombre y número de certificación del proveedor.
    • % DTO. PP: es el porcentaje de descuento pronto pago a aplicar a las facturas del proveedor.
    • % DTO. COM.: es el porcentaje de descuento comercial a aplicar a las facturas del proveedor.
    • % DTO. ESP. 1: es el porcentaje de descuento comercial a aplicar a las facturas del proveedor.
    • % GTO. EST.: es el porcentaje de gasto comercial estimado a aplicar a las facturas del proveedor.
    • % GTS. FIN: es el porcentaje de gastos financieros a aplicar a las facturas del proveedor.
NOTA: los campos código y nombre del proveedor aparecerán en todas las pestañas de la pantalla de este proveedor.
MÁS
Es la pestaña donde se introducen los datos electrónicos referentes al proveedor.
La pantalla que se abre es la siguiente:
CAMPOS
  • Zona Estad.: Se debe introducir la zona a la que pertenece el proveedor.
  • Internet: Se debe introducir la dirección URL del proveedor. Este campo es un campo informativo.
  • E-mail: Se refiere a la dirección de correo electrónico que utiliza el proveedor. Este campo es informativo.
  • Vtos Especiales: Se indicarán los vtos. especiales de ese albarán, de estar activo este campo prevalecerá sobre los vencimientos del cliente.
    La forma de cumplimentar los campos correspondientes, es la siguiente:
    • Nº recibos: el nº de vencimientos
    • vencimientos especiales: los vencimientos.
      Esta es la sintaxis que se debe emplear para su correcto funcionamiento:
      • [FECHA] [PORCENTAJE%]: 15-01-2005 10%;25-03-2005 20%;25-06-2005 %70
      • [DIAS] [PORCENTAJE%]: 30 10%;60 20%;90 70%
      • [FECHA] [IMPORTE]: 15-01-2005 1500;25-03-2005 2000%;25-06-2005 0
      • [DIAS] [IMPORTE]: 30 1500;60 2000;90 0
      NOTA: Las formulas anteriores, se pueden combinar, por ejemplo, de esta manera: 15-01-2005 1500;30-01-2005 30%;30 0
      • 0 indica el resto del importe
      • En todos los casos, los vencimientos deben ir separados por punto y com
  • Portes mínimos: Se refiere al importe de porte mínimo del proveedor.
  • Observaciones: Introduciremos las observaciones del proveedor posicionado.
  • Fecha inicio de actividad: es la fecha en la que el proveedor se ha dado de alta.
  • Fecha fin de actividad: es la fecha en la que el proveedor se ha dado de baja.
  • Motivo de baja: es la razon por la que se ha dado de baja el proveedor
BOTONES
gestión documental
abre una ventana del explorador con la dirección introducida en el campo Internet.
VDA:
La pantalla que aparece al entrar en esta pestaña es la siguiente:
CAMPOS
  • PETICIONES DE SUMINISTRO (EDI/Norm. ODETTE): contiene los campos son campos requeridos por la Norma VDA.
  • VDA 4905: contiene los campos que aparecen son requeridos por la Norma 4905.
  • VDA 4915: contiene los datos que aparecen son los requeridos por la Norma VDA 4905.
  • VDA 4913: contiene los datos que aparecen son los requeridos por la Norma VDA 4913.
OTRAS DIRECCIONES
La pantalla que se abre en esta pestaña es la siguiente:
Otras Direcciones
Esta pestaña sirve para introducir las distintas direcciones referentes al proveedor.
Entre otros, se pueden introducir:
CAMPOS
  • DIRECCIÓN DE PAGO: es la dirección de pago.
  • DIRECCIÓN DE FACTURA: es la dirección de factura.
BOTONES
OTRAS DIRECC.
da opción de meter más direcciones de origen
ESTADÍSTICAS COMPRA
Esta pantalla sirve para introducir datos que posteriormente se usarán para realizar estadísticas de compra del proveedor.
La pantalla que se abre tiene esta forma:
Se debe introducir el volumen de compras por mes y año que se ha llevado a cabo con el proveedor.
CALIDAD
Esta pestaña sirve para introducir datos referentes a la calidad del proveedor.
CAMPOS
  • DOCUMENTOS ENTREGADOS: se refiere a los documentos de calidad que entrega el proveedor.
  • Fecha caduc. documentación: Se debe introducir la fecha de caducidad de los documentos de calidad del campo anterior.
  • campo de texto: sirve para insertar un texto referente a la calidad del proveedor.
BOTONES
Calificación
realiza una vinculación con el documento Word del modelo que tengamos definido sobre la calificación.
Homologación
realiza una vinculación con el documento Word del modelo que tengamos definido sobre la homologación.
Incidencias
nos da la posibilidad de consultar las incidencias, como en el botón mencionado anteriormente.
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