GENERACIÓN DE FACTURAS DE ANTICIPO

Si un cliente nos ha adelantado un anticipo para un pedido en concreto y queremos que haya facturas de anticipo, tendremos que utilizar esta opción de generación para generar un albarán y posteriormente facturarlo.

Hay 2 formas de generar estas facturas de anticipo:
  1. Generar una sola factura de anticipo por cada pedido.
  2. Generar varias facturas de anticipo por cada pedido.

Por defecto, el programa genera un sola factura. Si queremos utilizar anticipos acumulables tendremos que poner la siguiente variable en el Pinwin.ini:

GenerarVariasFacturasDeAnticipo = Si

Dependiendo de qué opción tengamos, es diferente la forma de generar las facturas.
1. Generar una sola factura de anticipo por cada pedido.
Si generamos una factura por pedido, previamente habremos tenido que meter el importe que el cliente nos ha anticipado en el campo Anticipo de la pantalla de pedidos. Una vez tengamos relleno dicho campo nos vamos a la opción de Generación de facturas de anticipo y le indicamos el Nº de pedido del que queremos generar la factura.

Si ese pedido ya tiene generado una factura de anticipo nos dará este mensaje, y no nos dejará continuar
Si, por el contrario, aparece este mensaje, significa que no hemos metido ningún anticipo en el pedido que estamos indicando.
Si no nos da ningún mensaje nos aparecerá el importe anticipado en el campo Anticipo. Este importe lo podemos modificar a la hora de generar la factura, pero no se modificará en el pedido.
Si a continuación le damos al botón     O.K.     nos generará un albarán y nos dará un mensaje con el Nº de albarán generado.
Dicho albarán indicará que es de anticipo y la única línea de albarán será la que indique "Factura de anticipo".
Si en el pedido tenemos indicadas una o varias líneas y queremos que éstas se traspasen al albarán de anticipo, cuando estamos generando la factura de anticipo tendremos que indicarle ENVIAR LÍNEAS COMO TEXTO y nos generará el albarán de la siguiente forma:
Por defecto el programa asigna un código de articulo ANTICIPO, en caso de que no tengamos dado de alta dicho articulo nos dará el siguiente aviso:

El programa nos da la posibilidad de poner otro código de artículo en vez de ANTICIPO para ello le indicaremos en Utiles, Configurar Fichero.ini en la siguiente variable:
CodigoDeArticuloDeAnticipo = ANTICIPPED
y escribiremos el código de articulo deseado para los albaranes de anticipo.
2.- Generar varias facturas de anticipo por cada pedido.
La opción de generar varias facturas de anticipo funciona de forma diferente. No tenemos que indicarle en el pedido qué cantidad nos ha anticipado el cliente. Nos vamos directamente a la opción de “Generación de facturas de anticipo” y en el campo “Anticipo” le indicamos la cantidad anticipada.
También podemos indicarle si queremos que pase las líneas del pedido como líneas de texto al albarán ENVIAR LÍNEAS COMO TEXTO
Cuando pulsamos el botón     O.K.     nos genera un albarán igual que en el punto 1, y acumulará esta cantidad anticipada en el campo “Anticipo”del pedido.
De esta forma se podrán generar todas las facturas de anticipo que queramos correspondientes a un pedido, y el anticipo siempre se irá acumulando en el pedido.

Estos albaranes se facturarán igual que los demás desde la opción de Emisión de facturas.
Cuando se factura el/los albaranes de anticipo que se han hecho y en el total de la factura del albarán de venta descontará el importe de las facturas de anticipo.

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