INCIDENCIAS DE CALIDAD

En Incidencias de calidad daremos de alta todas las incidencias que ocurren en nuestra empresa.
Para ello al entrar en dicha pantalla, nos pide el tipo de la incidencia donde le indicaremos si es una devolución, una no conformidad, un rechazo...
Los tipos de incidencias los definiremos previamente en la opción de Incidencias → Tablas → Tipos de Incidencias.
Indicaremos el cliente/proveedor y contacto del mismo o se podrán dejar en blanco estos campos como el articulo al que hace la referencia dicha incidencia. Los campos referencia, plano, nº ident que están relacionados con el articulo son opcionales.
Tendríamos que decir que problema ha originado la incidencia que estamos introduciendo y para ello en la opción de Incidencias → Tablas → Tabla de problemas tendremos que definir los tipos de problemas que ocurren normalmente.
Esta incidencia la habremos detectado en algún proceso como la recepción, producción... y los podremos definir antes en la opción de Incidencias → Tablas → Detectad En.
Indicendias de calidad
CAMPOS
  • Nº INCIDENCIA: Es el número que le asignamos a la incidencia.
  • FECHA: Nos indica la fecha en que se produjo la incidencia.
  • TIPO: Es el tipo de incidencia.
  • CLIENTE-PROVEEDOR: Aquí elegiremos el cliente o proveedor.
  • VTO.BUENO: Indicaremos quien es el responsable que ha dado el visto bueno a la incidencia(se necesitan privilegios).
  • CONTACTO: Elegiremos la persona de contacto del cliente/ proveedor.
  • REFERENCIA: Es la referencia que le asignamos a la incidencia.
  • ARTÍCULO: Recogeremos el código y el nombre del artículo dónde se ha detectado la incidencia.
  • RECHAZOS: Indicaremos el motivo del Rechazo
  • PLANO: Es el código del plano asociado al artículo.
  • ORIGEN PROBLEMA: Es el código y la descripción del origen del problema.
  • RESPONSABLE: La persona que se encargara de que esa incidencia se ejecute.
  • Nº IDENT.: Es el número identificativo.
  • DETECTADO EN: Aquí elegiremos en qué fase ha sido detectada la incidencia.
  • SOLUCIONADO: Seleccionaremos esta opción cuando el problema haya sido solucionado.
  • EVALUACIÓN INCI.: Es la evaluaciónque se le da a la incidencia. (Aceptación, Rechazo...)
  • CARGO: Se define a cargo de quien es el coste de la incidencia. (Propia Empresa,Proveedor...)
  • FECHA CIERRE: Es la fecha de cierre.
  • INCIDENCIA: Causa de la incidencia
  • PROBLEMA: Motivo por el que se ha creado la incidencia
  • ANÁLISIS DE CAUSA:  Podremos describir detalladamente la incidencia.
BOTONES
documentación
Si pulsamos en la gestión documental del pedido nos dara la opción de poder seleccionar  lo siguiente:
Gestión Documental Específica
Gestión Documental del Cliente/Proveedor 
 
  • Gestión Documental Espcífica:nos muestra los documentos asociados al pedido con una "Instantánea" del documento
  • Gestión Documental del Cliente/Proveedor: Nos muestra todos los documentos asociados al Cliente.
  La pantalla que aparece en ambos casos es la siguiente:



Nos llevara a la ventana de mantenimiento de articulos.
ACCIONES
Una vez que la incidencia ha sido creada, deberemos especificar las acciones a tomar. Para ello nos situamos en la pestaña Acciones.

Pestaña Acciones
Desde aquí podemos introducir, modificar y eliminar las acciones que llevaremos a cabo para controlar la incidencia que se ha producido.
En el campo Filtro Cod.Acc. elegiremos el tipo de acción que queramos para filtrar las acciones que aparecen en las líneas.
BOTONES
añadir


Añadir acción: Muestra la siguiente pantalla:

Añadir accion

 

El tipo de Acción la definiremos en la opción de Calidad/Tablas/Tabla de Tipos de Acción y podrán ser Acciones Preventivas, Acciones Correctivas....

La Acción a tomar la definiremos en la opción de Calidad/Tablas/Tabla de Acciones.

El resto de los campos son opcionales. El campo usuario será el que ha dado de alta la acción a tomar en la incidencia aunque en el campo Resp.Acc podamos meter la persona responsable de llevar dicha acción.
modificar
Modificar acción: Nos permite editar la accion seleccionada.Para ello,muestra la misma pantalla que añadir acción.
modificar
Eliminar acción: Elimina la acción seleccionada.

PRODUCCIÓN

Produccion
CAMPOS
  • LOTE: Es el código del lote dónde se ha localizado la incidencia.
  • Nº DE ALBARÁN: Le indicamos el nº de albarán.
  • Nº DE RECEPCIÓN: Aquí introducimos el nº de recepción del pedido.   
  • OBRA: Es el código y la descripción de la obra.
  • OPERARIO: Es el código y nombre del operario.   
  • O.F.: Le indicamos el código de la orden de fabricación.
  • Nº BONO: Es el nº de bono.
  • MÁQUINA: Aquí recogemos el código y la descripción de la máquina en la que se ha producido la incidencia.
  • OPERACIÓN:Es el código y la descripción de la operación.   
  • CANTIDAD: Es la cantidad total de piezas.
  • MUESTRA: Es la cantidad de piezas de muestra.
  • BUENAS: Son las piezas que se encuentran en buen estado.
  • MALAS: Son las piezas malas, que no se pueden recuperar.
  • DEFEC.: Son las piezas defectuosas, pero que son recuperables.
  • AUDITORIA:Especificaremos la auditoria que tiene asignada 
  • PLAN HOMO.: El plan de homologación 
BOTONES
modificar
Nos llevara a la ventana de Albaranes/Auditorias/Plan Homologación.
modificar
Nos llevara a la ventana de Mantenimiento de Recepciones.
modificar
Nos llevara a la ventana de Mantenimiento de OF (falta enlace a la ayuda)

VAL. ECONÓMICA

Aquí observamos la fecha, el usuario y el importe total de la incidencia. Si introducimos alguna observación en el recuadro inferior, automáticamente se rellenarán la fecha y el usuario.
El Grid es donde desglosamos los costes. Para ello previamente hay que definir los distintos tipos de Costes por

 
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