INFORME FACTURAS RECIBIDAS

Desde el menú IVA → INFORME FACTURAS RECIBIDAS accedemos a la siguiente ventana:

CRITERIO DE SELECCIÓN
  • Fecha Contable: Rango de la fecha de contable de las facturas.
  • Proveedor: Desde que código de proveedor hasta que código se va ha imprimir.
  • Fecha Factura: Rango de la fecha de las facturas.
  • Factura: Desde que numero hasta que numero de factura.(Año+Factura)

    Ejemplo: Desde: 06 1 Hasta:06 6

  • CIF: El CIF del proveedor, el que se creo en la factura.
  • IVA:Para hacer la búsqueda según el IVA.
  • Claves Factura: Claves de facturas a listas Excluir e Incluir. (Para poner distintas claves las separaremos con ",")
  • Titulo: El titulo que se quiera poner al informe.
  • Nº Línea: Desde el numero que se quiera poner la línea.
  • Serie Autof.: La serie de las autofacturas, para poderlas imprimir.
  • Delegación: La delegación, de las facturas, que se quieren imprimir.
  • Tipo IVA: El tipo de IVA.
  • Todos: Todos los tipos de factura.
  • Nacionales: Solo imprimirá las nacionales
    Código de provincia de la factura < Código de provincia extranjero*.
  • Comunitarios: Dentro de la comunidad o intracomunitaria. En la Tabla de provincias hay que definir estas provincias como intracomunitarias.
    Código de provincia de la factura > Código de provincia extranjero*.
  • Fuera C.E.: Fuera de la comunidad o extranjeros.
    Código de provincia de la factura > Código de provincia extranjero*.
  • Nac. Exen.: Nacionales exentos de IVA. Por defecto nos coge CANARIAS, CEUTA MELILLA, si la tabla de provincias tuviera otra numeración habría que definir la siguiente variable en el Pinwin INI:
    ProvinciasNacionalesExentasDeIVA= 035,038,052,051
  • Incluir IVA a Declarar P.Origen: La primera vez que se entra, por defecto viene seleccionado, y a posterior guarda siempre en memoria en que estado estaba la ultima vez que se saco el listado. Si no se selecciona, excluirá del listado las facturas que tengan el IVA definido como IVA a declarar en el país de origen .

*Código de provincia extranjera-> por defecto 60, todos los códigos superiores a este numero serán extranjeros, se puede modificar desde el fichero INI poniendo la siguiente variable y el numero que mas nos convenga:

CodigoDeProvinciaExtranjero= 70
70 < Provincias extranjeras.
ORDEN
El orden que tendrá el listado, por el código de cuenta.
INFORMES ESTÁNDARES

CÓDIGO

LISTADO

DESCRIPCIÓN

ORDEN

ORDEN DE CONFIGURACIÓN

FRREGPRO FRREGPRO Registro de proveedores en IVA
FRREGPRO FRPROCIF Registro de proveedores en IVA con CIF
FRREGPRO FRREGPR5 Registro de clientes en IVA agrupado por proveedor Proveedor
FRREGPRO FRREGPR6 Registro de clientes en IVA agrupado por CIF RegPro.CIF+RegPro.Cod_Pro
FRREGPRO FRREGPR4 Registro de proveedores con numeración correlativa
FRREGPRO FRREGPRL Listado de Facturas recibidas prorratas
Utilización de informes>>
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