COMO SE CONTABILIZA UNA FACTURA EXTRANJERA
Parámetros a definir:
1.- Para que el programa identifique los proveedores como extranjeros, tiene que tener la provincia como de fuera de España y sin activar el campo intracomunitario:

CodigoDeProvinciaExtranjero: Si no está definido asume que un país extranjero es superior a 60. (ir al fichero INI)

En la tabla de Paises y Provincias tiene que tener sin activar el campo de Intracomunitario:

2.- En la ficha del proveedor:
  • Tipo de IVA: 0%
  • Provincia: Extranjera.
  • Divisa: Divisa que le corresponde al País.
Ejemplo:

Factura sin IVA pero con IVA en Aduanas.
4000000011 Proveedor extranjero de U.S.A. Cod. Provin.: 101
4000000009 Proveedor de Aduana de España Cod. Provin.:20
· Calcula la divisa automaticamente.
· IVA 0 ya que es extranjera.
· Asiento contable de factura de dos líneas.
Fecha Asiento Clave Cuenta Concepto Debe Haber
13-05-2009 30 1 40000011 21S/Fact. Nº 00001 De 13-05-2009 0,00 401,61
13-05-2009 30 2 60000001 Factura 21 (00001) De PROVEEDOR 401,61 0,00
* Cuando introducimos la factura de aduana reflejaremos a modo informativo en la columna de solo IVA, la base de la factura del Proveedor extranjero el tipo de Iva
Fecha Asiento Clave Cuenta Concepto Debe Haber
14-05-2009 31 1 40000009 22S/Fact. Nº A00001 De 21-03-2005 0,00 122,26
14-05-2009 31 2 60000001 Factura 22 (A00001) De ADUANA 50,00 0,00
14-05-2009 31 2 47200016 IVA Fact ./22 (A00001) de ADUANA 72,26 0,00
En el Informe de Declaración de Iva nos refleja de la siguiente manera:
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