BORRADO DE CARTERA
1.- DescripciÓn

Para hacer el borrado de cobros y el asiento contable actualizar el riesgo (si se controla) entraremos de Cobros → Eliminar cobros vencidos.
2.- Configurar tipificado
Si se desea llevar el control de riesgo desde la contabilización de remesas y posterior al eliminar los efectos que también cree asientos descontando el riesgo se deben  definir variables en el PINWIN.INI y desde Ficheros → Tipificado definir el tipificado de descuento de riesgo.

Contabilización de remesa y eliminar cobros vto.
3.- SelecciÓn de datos

Entraremos en Cobros → Eliminar cobros vencidos, antes de hacer el proceso tenemos que estar seguros de los cobros que se seleccionan son los corrector.

Solo se tomaran el cuenta los cobros que ya estén contabilizados (Clave estado =3), para facilitar la selección podemos utilizar los siguientes campos:

Hasta Fecha
La fecha de vto. de los cobros que se seleccionaran.

Forma Cobro
Todos los cobros que tengan los tipos indicados en Forma Cobro. Para poner distintas Formas de Cobro las separaremos con ",".

Cliente
Para poder seleccionar los cobros de un cliente concreto.

Al dar al botón Botón Aceptar nos sacará todos los efectos agrupados por Clave (Forma de Cobro), Banco y Norma DK:
Podemos seleccionar las líneas que se van ha contabilizar y borrar, tenemos que marcar la ultima columna. Se puede ir seleccionando las línea una a una y también se pueden utilizar los siguientes botones:
Seleccionar todas. Todos los ticks al lado de la columna cartera aparecerán seleccionados y las líneas en un tonos rosado.
Des-seleccionar todas. Todos los ticks al lado de la columna cartera aparecerán deseleccionados y las líneas en un tonos azulado.
Para hacer una selección mas especifica, daremos dobleclick al numero de cartera de cada línea. Aparecen todos los cobros que están seleccionados y agrupadas en esa línea:
Esta pantalla da la posibilidad de hacer una seleccionar los cobros que queramos dentro de una línea.
4.- Proceso de borrado y contabilizaciÓn.

Una vez configurado la contabilización(solo si se lleva riesgo) y seleccionados los cobros que se van a borrar le daremos al Botón de contabilizar y borrar .

Antes de hacer este proceso hay que estar seguro ya que no tiene un proceso de vuelta atrás.

Desde este botón se borraran todos los efectos seleccionados y los creara en el histórico de cobros.  A demás genera los asientos de las líneas con CSB58 en la columna Norma DK (para poner o quitar en alguna de las líneas esta condición, solo hace falta dar doble click en la columna de Norma Dk.).

Antes de realizar el paso definitivo nos da las siguientes advertencias:
Una vez demos a aceptar los datos pasan de cartera de cobros al histórico de cartera de cobros y si tenemos riesgo nos habrá creado los asientos contables.
Desde Diario → Entrada de asiento si hay algo por recuperar saldrá la pantalla del externo donde podremos ver los asientos creados:

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