Esta pantalla posibilita la visualización de las facturas ya emitidas. A la hora de crear una nueva factura emitida con una factura de un cliente que ya existe o que debería de existir. Anteriormente creada en la opción de Entrada de asientos.
En esta pantalla se podrá modificar, insertar y borrar estas facturas.

• Año: El año del periodo en que se encuentra la empresa.
• Delegación: La delegación con la que se contabilizó.
• Cod. Cliente: Saldrá automáticamente, de no ser así (la factura no tiene nombre), se debería de insertar el cliente desde esta opción.
• Cif: El cif identificativo del proveedor.
• Fecha Contable: La fecha en la que se contabiliza la factura.
• Retención %: La retención que tiene el proveedor sobre la factura.
• Cod. Provincia: Código de la provincia del proveedor.
• Fecha Factura: La fecha en la que se realizó la factura.
• Concepto: Concepto de la factutra.
• Tipo de factura:
• Clave mod347: Clave para el mod 347.
• Código Local: Código de la localidad.
• Divisas: Tipo de divisa del proveedor.
• Divisa: El cambio que se utilizará.
• Importe: El importe sobre el cual se hará el cálculo.
• Cambio: El importe de cambio de divisa.
• Origen: Nos mostrará el origen de la factura.
  • Mostrará el valor Prowin si la factura proviene de enlace contable o conformidad desde el programa de gestión.
  • Mostrará Winconta si la factura se ha introducido directamente desde el programa de contabilidad.

• Base: Importe de la factura sin Iva.
• Tipo de Iva: El porcentaje de Iva que se va a aplicar.
• Importe de Iva: El importe de Iva sobre la Base, tomando en cuenta el tipo.
• Acumulado: La suma de la base y del Iva.
• Total: El Total de la factura = Base + Iva.