Cuando generamos las normas CSB de los bancos nos saldrá la siguiente pantalla con la información resultante del fichero generado:
Nos detalla la información del fichero generado indicando la que norma hemos utilizado, con qué banco, nº de remesa, cantidad de registros (líneas) del fichero, cuantos efectos y el total del importe de los efectos.
A continuación detallaremos el uso de los botones de la pantalla:
Desde este botón podremos ver y revisar el contenido del fichero:
Cuando pulsamos el botón y no nos permite hacer el proceso nos dará el siguiente mensaje:
Para que el botón de envió a gestión documental funcione correctamente, el banco de la remesa deberá de estar en Mailing. Para ello entraremos a Cobros → Bancos de negociación y le daremos al botón de Paso a Mailing:
Con este botón se pasaran todos los bancos a Mailing y se activa la gestión documental en los bancos:
Si pulsamos el botón de “envió a gestión documental” con los bancos pasados a Mailing nos incorporara el documento en la gestión documental del banco y de la remesa:
Gestión documental de la remesa:
Gestión documental del banco:
