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PEDIDOS
DE SUBCONTRATACIÓN |
| Desde Produccion → Subcontratación → Pedidos de subcontratación se puede ver/modificar los pedidos de producción generado a partir de la generación automática de pedidos de subcontratación o generar un nuevo pedido. La pantalla que se abre tiene la siguiente forma: |
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| NOTA: Al introducir un nuevo pedido, SOLO aparecen activadas tres pestañas. Al rellenar estas con datos hay que utilizar el botón , para guardar los datos de la cabecera y activar tanto el Grid de la parte inferior como los botones de la parte superior derecha. |
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| GRID |
- BONO: Código del bono
- DESCRIPCIÓN: muestra la descripción de la operación del bono.
- ARTÍCULO: muestra el código del artículo que se desea pedir
- CANTIDAD: muestra la cantidad pedida del artículo
- RECIBIDO: muestra la cantidad recibida del artículo
- KGR: muestra los kilos pedidos del artículo, si el artículo va por kilos.
- RECIBIDO: muestra los kilos recibidos del artículo, en el caso de que el artículo vaya por kilos.
- PRECIO: muestra el precio unitario del artículo pedido. Este dato lo recoge de Operaciones x Artic. x Proveedor y cantidad, o en su defecto de Operaciones x Artic. y Proveedor, o en su defecto de Operaciones x Proveedor, o en su defecto de Rutas.
- %DTO: muestra el porcentaje del descuento aplicado al artículo.
- FECHA ENTREGA: muestra la fecha de recepción del artículo
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| BOTONES |
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modificar la fecha de entrega de todas las líneas del pedido con el plazo de entrega de la cabecera. |
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completar todas o la línea seleccionada del pedido. Si el pedido no está completado, muestra un mensaje de advertencia de este tipo: |
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| Con esta acción, iguala las cantidades pedidas a las cantidades recibidas, siempre y cuando se haya recibido, sino lo deja a cero y en la cantidad original mete la cantidad pedida inicialmente. |
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Clickando en este botón iremos a la pantalla de Recepciones de pedidos de Subcontratación Multipedido. |
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Stock de artículos: Muestra la situación del artículo actual en el almacén. |
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Enviar este pedido por E-mail.
Para indicar la plantilla que se tomará a la hora de enviar el pedido por e-mail, se ha de configurar la siguiente variable en el pinwin.ini |
TipoPlantillaEmailPedSub = PEDSUB |
La plantilla tendrá que estar predefinida en E-mail Tipo → Plantilla |
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Posibles variables a utilizar: |
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%PEDIDO: |
NºPedido |
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%ATENCION: |
A la atención |
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%EMPRESA: |
Nombre de la empresa |
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%FECHA: |
Fecha de oferta |
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%FICHERO: |
Fichero |
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<<Utilizar botón de envío de e-mail |
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Si pulsamos en la gestión documental del proyecto nos dara la opción de poder seleccionar lo siguiente: |
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- Gestión Documental Espcífica: nos muestra los documentos asociados al proyecto con una "Instantánea" del documento.
- Gestión Documental del Cliente/Proveedor: Nos muestra todos los documentos asociados al Cliente.
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Situación de la OF: Nos enlaza al seguimiento de fabricación. |
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Modificar o eliminar líneas de pedido: Muestra la siguiente pantalla: |
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| CAMPOS |
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- Bono: Código del bono a subcontratar
- Operación: Código y descripción de la operación que se realizará.
- Cod. Artículo: Código y descripción del artículo que mandamos.
- Denominación: Denominación de la operación que subcontratamos
- Cantidad: Cantidad que mandamos al proveedor
- Recibido: Cantidad recibida del proveedor
- Kgr: Kilos que hemos mandado al proveedor, en caso de que el artículo vaya por kilos.
- Recibido: Kilos que hemos recibido del proveedor, en caso de que el artículo vaya por kilos.
- Precio: Precio unitario que nos cuesta el artículo.
- Descuento: El porcentaje del descuento aplicado al artículo
- Fecha Entrega: Fecha de entrega prevista del artículo.
- Nº Bultos:Cuantos bultos se mandan.
- Notas:Para poner cualquier observación del pedido.
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NOTA: Al insertar un precio distinto al precio que aparece por defecto del bono, el programa mostrará este mensaje de advertencia: |
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Insertar nuevas líneas de pedido: Muestra la misma pantalla que al modificar/eliminar líneas de pedido, con la única diferencia de que aparece el código del artículo vacío. |
| NOTA: Sólo se pueden realizar cambios o eliminar líneas de pedido en PEDIDOS DE SUBCONTRATACIÓN, los que tengan el campo RECIBIDO sin seleccionar. |
| CABECERA |
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| CAMPOS |
- Nº PEDIDO: es el código automático
que da el programa a un nuevo pedido.
- FECHA PEDIDO: se debe introducir la fecha
en la que se realiza el pedido.
- PLAZO DE ENTREGA: se refiere al plazo de entrega,
a la fecha cuando se desea que llegue el pedido
- ALMACÉN: en caso de que se tenga multialmacén
se debe indicar el almacén donde se guardará el pedido una
vez que llegue a la empresa.
- PROVEEDOR: se debe elegir el código
del proveedor al cual se le va a realizar el pedido. Debe estar previamente
definido en la tabla de Proveedores, en la opción Tablas.Proveedores.
- DIVISA: aparece la divisa del proveedor.
- ATENCIÓN: se introduce el nombre de
la persona en atención a la cual se emitirá el pedido.
- TRANSPORTISTA: se debe elegir el código
del transportista que traerá a la empresa la mercancía que
se pide en el pedido.
- FORMA PAGO: se debe introducir la forma de
pago que se utilizará a la hora de pagar el coste del pedido
- Nº VTO: se refiere al número de
vencimientos en los que se pagará el pedido.
- DIAS 1º: se refiere al número
de días que media entre la fecha base de pago y primer vencimiento.
- D. AL RESTO: son los días de intervalo
que deben existir entre dos vencimientos sucesivos.
- %DTO PP: porcentaje de descuento que se desea
aplicar al pedido por pronto pago.
- %GTOS FIN.: es el porcentaje de gastos financieros
a aplicar al pedido.
- REF.PROVEEDOR: se debe introducir la referencia
del proveedor a quién se ha emitido el pedido.
- REF.NUESTRA: se debe introducir la referencia
que la empresa desea dar al pedido.
- IMP.PORTES: se debe introducir el importe
de portes del pedido.
- PORTES: Se indica si son portes P (Pagados),
D (Debidos), F (Factura)
- IMPRESO: queda automáticamente seleccionado
al imprimir este pedido.
- RECIBIDO: es un campo que se selecciona automáticamente
cuando se recibe todo el pedido desde la opción Producción/Subcontratación/Recepción
de Pedidos de Subcontratación
- FACTURADO: queda automáticamente seleccionado
cuando se conforma la factura de todo el pedido.
- POR EMAIL: queda automáticamente seleccionado
al mandar el pedido por email mediante el botón .
- EMBALAJES: si se selecciona este campo significa
que se va a cobrar por embalajes por el pedido.
- RECHAZADO: si se selecciona este campo, significa
que ha habido algún rechazo en el pedido.
- VERIFICADO: este campo se selecciona cuando
se verifica el pedido que llega.
- Sin cargo: este campo se selecciona cuando
se ningún cargo extra.
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| VARIOS |
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| CAMPOS |
- NOMBRE: Nombre de la empresa a la que hay que enviar.
- DIRECCIÓN: Dirección de la
empresa a la que hay que enviar.
- DIRECCIÓN 2: Dirección 2 de
la empresa a la que hay que enviar.
- POBLACIÓN: Población de la
empresa a la que hay que enviar.
- PROVINCIA: Código de provincia de
la empresa a la que hay que enviar.
- PAÍS: País de la empresa a
la que hay que enviar.
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| OBSERVACIONES |
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| NOTA: El informe estándar de esta opción del menú es: FRPEDSUB.FRX |
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, para guardar los datos de la cabecera y activar tanto el Grid de la parte inferior como los botones de la parte superior derecha.
Act. Fec
