En este apartado se introducen todos los datos personales y laborales del trabajador para su posterior gestión y tratamiento, tipo de contrato, fecha de alta en la empresa, etc...

• Fecha: Es la fecha de creación del documento.
• Nombre: Se trata del nombre del documento a crear.
• Extensión: Extensión del documento, es decir  DOC si es un documento de WORD, XLS si se trata de una hoja de EXCEL etc.
• Tipo: Grupo de documentos a los que pertenece. (por ejemplo, si es un contrato CON)
• Descripción: Breve descripción del contenido del documento.
• Usuario: El programa lo designa automáticamente.

• Directorio Origen: Seleccionar la ruta dónde se guardan los documentos escaneados.

Desde esta pantalla podemos acceder al documento para su visualización o modificación. 

El orden de aparición será por tipo o por usuario. 

Si se pincha en el signo  + que aparece a la izquierda, se desplegarán lo documentos de ese tipo existentes.

Se visualizan los movimientos que haya tenido el trabajador (desde los que también se accede a las fichas de los empleados) y el acumulado de todas las fichas que tenga dicho trabajador durante el ejercicio en curso.

Con sólo introducir los códigos de origen y destino se copiará la ficha del empleado que designemos en otra nueva.

• Origen: Se refiere al código de la antigua ficha.
• Destino: Se trata del nuevo código que queremos adjudicarle (éste código no debe existir)

Luego únicamente habrá que reemplazar en la nueva ficha los campos que cambien, como fecha de ingreso, tipo de contrato, puesto de trabajo...

Guardaremos el patrón pulsando el botón

Desde este botón se introducen los días en los que el trabajador está en Regulación de Empleo y así el programa puede generar los tramos correspondientes en el fichero del Siltra.

Al pulsar el botón aparece el calendario del trabajador. Haciendo doble click sobre el día en el que exista ERE, aparecerá la siguiente pantalla con el día seleccionado.

Guardaremos pulsando el botón

Al pulsar en  ...  podremos seleccionar el documento que queremos Copiar, Mover o Linkar (enlazar un documento que está en otro directorio con la carpeta del empleado) a la carpeta del empleado. 

No se puede modificar la denominación de los documentos situados en la carpeta del empleado ya que de lo contrario, se perdería el enlace con la gestión documental.

Al pinchar el botón de o se presenta la siguiente pantalla:

• Año de Nacimiento: Año de nacimiento del ascendiente.
• Convivencia: Cuando se trate de ascendientes que también conviven, al menos durante la mitad del período impositivo, con otros descendientes del mismo grado que el perceptor, consigne en esta casilla el Número total de descendientes del mismo grado con los que convive el ascendiente de que se trate, incluido el perceptor.
• Discapacidad: En el programa aparece activada por defecto la opción "Sin discapacidad".
  Cuando se trate de ascendientes discapacitados, deberá seleccionarse la opción que corresponda al tramo en que se encuentre el grado de minusvalía comunicado por el perceptor.
  Adicionalmente, si el perceptor comunica que el ascendiente tiene acreditada la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, deberá marcar la casilla correspondiente.
• Movilidad Reducida: Se marcará esta casilla en el caso de ascendientes que tienen acreditada la necesidad de ayuda de terceras personas para desplazarse a su lugar de trabajo o para desempeñar el mismo, o bien movilidad reducida para utilizar medios de transporte colectivos.

Una vez seleccionado el apartado Descendientes aparece una tabla en la que se harán constar los datos de los hijos y demás descendientes del perceptor.

Se asimilan a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable.

• Año de Nacimiento: Año de nacimiento de cada uno de los hijos y descendientes.
• Año de Adopción: Año de adopción o acogimiento.
• Computado por entero: Se marcará esta casilla cuando se trate de descendientes respecto de los cuales el perceptor haya comunicado su derecho a ser computados por entero, como sucede en el caso de los hijos que conviven únicamente con el perceptor, sin convivir también con el otro progenitor (padre o madre), o de los nietos que conviven únicamente con el perceptor sin convivir también con ningún otro de sus abuelos.
• Discapacidad: En el programa aparece activada por defecto la opción "Sin discapacidad".
  Cuando se trate de descendientes discapacitados, deberá seleccionarse la opción que corresponda al tramo en que se encuentre el grado de minusvalía.
• Movilidad Reducida: Se marcará esta casilla en el caso de descendientes respecto de los cuales el perceptor haya comunicado que tienen acreditada la necesidad de ayuda de terceras personas para desplazarse a su lugar de trabajo o para desempeñar el mismo, o bien movilidad reducida para utilizar medios de transporte colectivos.

El botón   L  que aparece a la derecha del DNI sirve para buscar automáticamente la Letra del DNI.

En Imagen se detalla el directorio en el que se encuentra la fotografía del empleado que queremos que aparezca.

Directorio Cartas: Se trata de una carpeta situada dentro de la carpeta Cartas en el  directorio de nómina. El programa asigna un número automáticamente pero también puede establecerse otra denominación.
Pinchando en los botones   ...  podremos ver los documentos o imágenes que se encuentran en estas carpetas.

• Datos de Contrato:
  • Tipo: Se refiere al tipo de contrato: 100, 150.
  • C.Cotización.SS: Se refiere al código de Seguridad Social del que coge los porcentajes a aplicar.
  • T.C.Origen: Con el contrato 540 indicar si el contrato del que proviene era indefinido (I) o de duración determinada (D)
  • Botón Datos Adicionales:
  •       - Num. Contrato: Se refiere al número de contrato.
  •       - O.E.: Se refiere a la Oficina de Empleo donde se selló el contrato.
  •       - Fecha Sellado: Se refiere a la fecha de sellado del contrato.
  •       - R. Decreto: Se refiere al Real Decreto del contrato.
  •       - Tiempo: Se refiere al tiempo acumulado con el tipo de contrato anterior.
  • Días: se refiere al número de días al mes, según contrato.Periodo: número de días a la Semana, mes o año.
  • Horas: Se refiere al número de horas al día, según contrato.Periodo: número de horas: al Día, semana, mes o año.
  • Fecha Final: Fecha final del contrato.
  • Vac. Cotizadas: Una vez enviados los Seguros sociales de Vacaciones (TV)  hay que rellenar este campo con una S para que este empleado no aparezca en posteriores cotizaciones por el mismo caso.
  • No calcular Pagas Extras: Al pinchar este check no se calculará prorrata en las nóminas ni se generarán los recibos de pagas extras ya que se supone que las extras se abonarán mes a mes.
  • Botón Pagas Personalizadas: Si activamos esta opción, se cargarán las pagas existentes en la empresa, y luego el usuario eliminará aquellas que no le correspondan. Se utilizaría en el caso de que al trabajador no se le retribuyan todas las pagas de la empresa.

  En los 2 casos anteriores, no calcular Pagas Extras y Personalización de pagas, hay que tener en cuenta que deben existir los conceptos salariales correspondientes al prorrateo mensual de las extras, ya que al no calcularse en los meses establecidos para el resto de la plantilla, deben abonarse mes a mes.

   

• Ind.Rel.Lab: Indicador de Relación Laboral. Obligatorio para trabajadores afectados por las Relaciones laborales: 

  • 0100. Personal de alta dirección

  • 0409. Deportistas profesionales

  • 0900. Abogados en despacho de abogados

  • 9909. Personal becario de Investigación

• Contrato Inferior 7 días: Si se trata de un contrato de este tipo colocar un 6 para que en los seguros sociales aparezca el recargo del 36%.
• Ind.de Discap.: Indicadores de discapacidad. Podrá adoptar los siguientes valores:

  • D. Trabajador discapacitado con grado de minusvalía igual o superior al 33%

  • S. Pensionista de incapacidad permanente de la Seguridad Social

  • P. Pensionista de incapacidad permanente de Clases Pasiva

• Reductor Maternidad: En caso de tener maternidad parcial colocar el 50% para que el programa la calcule.

• Tiempo Parcial:
  • T.parcial: Es la clave de tiempo parcial, D por días y H por horas.
  • 100%: Cumplimentar el campo con una S en caso de cotizar al 100% aunque se trate de un empleado a Tiempo Parcial.
  • Coeficiente Tiempo Parcial: Coeficiente de la jornada diaria en relación con la jornada habitual de la empresa.
  • % Reductor de Devengos: Coeficiente reductor de la jornada labora; es decir, coeficiente que supone la jornada reducida del trabajador respecto de la jornada laboral normal. El % de pago de devengos.
  • % ERE parcial: Indicar el coeficiente reductor de la jornada laboral en caso de ERE parcial.
  • No tratar Festivos de lunes a sábado: Si se pincha este check no se computarán las horas de los festivos de lunes a sábado.
  • Horas: se indicarán las horas que trabaja cada día un empleado a Tiempo Parcial.
  • Días: se señalarán con una X los días que trabajará el empleado. Si además trabajase también los Festivos habrá que señalarlo en el campo correspondiente.

   

• Bonificaciones:
  • Código: Es el código asignado en Tablas-Bonificaciones.
  • Fecha Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de la Bonificación.
  • Fecha Final: Se refiere a la fecha final de la Bonificación.
  • Imp. Subv.: Se refiere al importe de la subvención tecnológica.
    • P: Presencial
    • D: a distancia.
  • Fecha: Se refiere a la fecha de adjudicación de la subvención.
  • Horas Subvención: Indicar las horas mensuales de la subvención.

  • Col.Pec.Cot.: Colectivo de Peculiaridad de Cotización. Clave que deberá comunicarse cuando el trabajador está encuadrado en alguno de los colectivos que da lugar a la bonificación por fomento de empleo. Por ejemplo la clave 0007  para las bonificaciones de fomento de empleo de Mayores de 45 años.

     

    Si el programa detecta que existe una bonificación de esta clase y no tiene colocado el Colectivo de Peculiaridad, al generar los seguros sociales aparecerá un aviso para que lo corrijamos.

    Cuando la bonificación finaliza no hace falta eliminar este código de la ficha del empleado ya que el programa detecta que no existe bonificación y por lo tanto no coloca el colectivo en los seguros sociales.

  • Ind. reducción bonificación. Cuando la cotización del trabajador sea a tiempo parcial y la empresa pueda beneficiarse de alguna de las bonificaciones por fomento del empleo, se deberá informar de este indicador de reducción del importe de la bonificación que podrá adoptar los siguientes valores:

    1. Reducción mínima: 25%
    2. Reducción media: 50%
    3. Reducción máxima: 75%
    4. Importe total sin reducción.
  • Información Complementaria: Campo específico para bonificaciones de fomento de empleo del Textil. Este campo será de cumplimentación obligatoria para los colectivos que modifican el importe de la bonificación a lo largo de su vigencia (es decir, todos los colectivos a excepción de los claves 1001, 1002 y 1003).
    
    En este campo deberá consignarse el período de aplicación de la bonificación:

    • 1. 1º año de aplicación

    • 2. 2º año de aplicación

    • R. Resto años de aplicación
      

    Para el resto de colectivos que no modifican el importe de la bonificación durante la vigencia de la misma (1001, 1002 y 1003) no será necesaria la cumplimentación de este campo.

     

• Datos minusvalia: 

• Fecha de Certificado de Discapacidad:  Fecha en la que se ha reconocido la discapacidad del empleado.
• Fecha de Caducidad del Certificado de Minusvalia: Fecha hasta la que tiene validez el reconocimiento de Minusvalía.

• Tipo de discapacidad: Física, Psíquica, Sensorial.
• Duración de contrato: Indefinido, Temporal, Formación.
  
• Tipo de jornada: Completa, Temporal.
  
• Rendimiento de contrato: Bajo Rendimiento,  Normal,  Prácticas y Formación .
  

Para seleccionar o definir estas descripciones, pulsaremos el botón que poseen cada una de ellas. Al hacerlo nos aparecerá la siguiente pantalla:

El grid que aparece a la derecha es un Histórico de Bonificaciones del empleado.

• Fec. Ingreso Emp.: se refiere a la fecha de ingreso en la empresa. Cuando se añade o modifica se crea automáticamente una incidencia de alta.
• Fec. Variación: fecha de la próxima variación del empleado.
• Situación del Empleado: se refiere a la clase de situación del empleado, (Vacío): lo normal.
  • A: Alta en el mes en curso.
  • B: Baja en el mes en curso.
  • Y: Alta y baja en el mes en curso.
  • S: Servicio Militar (solo Pagas Extras).
  • T: Trabajador dado de baja durante el año.
  • X: Trabajador dado de baja el año anterior.
  • F: Trabajador Fiscal (se entiende como tal, aquellos que no llevan cálculo de recibos, pero que si intervienen en los modelos trimestrales y anuales de renta, como por ejemplo, los comisionistas).
• Periodo Retribución:
  • M: mensual
  • D: diario.
• Fec. Antig. Recon.: se refiere a la fecha de antigüedad reconocida.
• % Ant.: porcentaje de antigüedad a cobrar en caso de que en convenio se aplique porcentaje.
• Cuota Ant.: Importe de antigüedad a cobrar en caso de que en convenio se establezca la cuantía de la antiguedad.
• Periodo Ant.: Nº de periodos de antigüedad que llevan transcurridos desde la fecha de antigüedad. (Los calcula el programa en función de lo establecido en la Empresa.
• Años: Se refiere al nº de años de antigüedad que el trabajador lleva en la empresa.
• Prox. Cbo: Fecha del próximo cambio de antigüedad.
• Ultimo Cbo: Fecha en la que se efectuó el último cálculo de antigüedad.
• Fec. Baja Empr.: fecha en que finaliza el contrato con la empresa. Cuando se añade o modifica se crea automáticamente una incidencia de baja con la Acción MB. indicando la clave de situación 93 "Baja por fin contrato temporal o de duración determinada" o 54 "Baja no voluntaria"dependiendo de si el contrato es eventual o indefinido.
• Días Vac. No dis: Días de vacaciones no disfrutadas.
• Calc.Finiq: Indicar para los finiquitos si se desea el calculo de parte proporcional de pagas o no.
• Situación legal: causa que motiva la extinción o suspensión de la relación laboral a efectos de acreditar la situación legal de desempleo en el INEM.
• Motivo Baja: causa de fin del contrato.
• Event:
  • A. aprendiz
  • E. eventual
  • R. representante.
• Situación del Recibo: es la clave de situación del recibo:
  • C. calculado
  • I. impreso
  • A. actualizado.
• Núm. Afiliac. S.S.: es el número de afiliación a la Seguridad Social.
• Núm. Matricula: es el número asignado en el libro de matrícula de la empresa.
• Grupo Tarifa: el grupo de tarifa va del 1 al 11.
• Núm. Epígrafe: es el epígrafe asignado al trabajador según Tarifa de primas por AT y EP vigente hasta diciembre de 2006.
• Centro Trabajo:  para el TC2.
• Empr. Matriz TC2: se refiere a la empresa en la que irá para el TC2.
• Empr. Matriz IRPF: se refiere a la empresa que irá en el IRPF.
• Empr. 345: se refiere a la empresa que irá en el modelo 345.
• Ocupación y Situación: según tabla. Cuando la ocupación desempeñada por el trabajador difiera de la que corresponda en razón de la actividad de la empresa. 
• Sit. Especiales: situaciones especiales para el TC2.
• Minusválido: % de minusvalía.

• Datos Contrato Relevo:
  • Num.Afiliac.Sustitución: Nº de Seguridad Social del trabajador al cual se sustituye.
  • Causa Sustitución: Clave de la causa por la que se sustituye al empleado.
  • Relevo: La clave "S" indica que el contrato al que acompaña es un contrato de relevo.

   

• Modelo TA2: campos específicos para afiliación del empleado. Si en el campo Guarda Legal se indica S, en el fichero FAN aparecerá el indicador R de Reducción de jornada por guarda legal.

• DATOS DE PAGO DE NÓMINA
  • Tipo de Pago: se refiere al tipo de pago de la nómina:
    • T. Transferencia
    • C. Cheque
    • E. Efectivo.
  • Código de Banco: en caso de pagarse por transferencia, se introduce el código del banco.
  • Nombre de la Agencia: en caso de pagarse por transferencia, se introduce el nombre de la agencia.
  • Código de Cuenta: en caso de pagarse por transferencia, se introduce el código de la cuenta.
  • Código de Banco de Pago: en caso de pagarse por csb34, se introduce el código de banco.
  • Talones: en caso de pagarse por talón, si es nominativo se indica N y si es al portador, P.
  • COd. IBAN:  en caso de pagarse por csb34, se introduce el código de IBAN 

  Si el pago de la nómina se reparte en varias cuentas, seleccionaremos el botón de añadir o editar:

                        

   

• Tipo de pago: indicaremos la T de transferenciaT

• Cod.Bco: Se introduce el código del banco.

• Agencia: Añadir el nombre de la agencia.Cod. Cuenta: Anotar el código de la cuenta del trabajador.

• Banco de Pago: Habitualmente el mismo código de banco anterior.

• Reparto: En este campo anotaremos el modo en que se va a realizar el reparto del líquido de la nómina, las opciones son cuantía o porcentaje y resto:

           - Si una parte se abona mediante un importe fijo, colocaremos la C (cuantía) y a continuación el importe;por ejemplo,  para

              520€ anotaríamos C520. 
           - Si se abona mediante porcentaje, indicaremos la P y  luego el porcentaje; por ejemplo, para un 25%, colocaremos la P y luego 

              un 25.
           - Se deberá cumplimentar obligatoriamente otra línea reflejando en el campo la palabra RESTO. 
             El programa toma en cuenta el saldo que queda pendiente para ese nº de cuenta corriente y le resta lo abonado  

             anteriormente mediante cuantía o porcentaje.

• PLURIEMPLEO
  • Número: se refiere al número de pluriempleo asignado al trabajador.
  • % Mínimo: se refiere al % a aplicar al tope mínimo en caso de ser pluriempleado.
  • Importe: se refiere al tope mínimo, en caso de ser pluriempleado.
  • % Máximo: se refiere al % a aplicar al tope máximo en caso de ser pluriempleado.
  • Importe: se refiere al tope máximo, en caso de ser pluriempleado

•  

  • CL. Percep. IRPF: se refiere a la clave de percepción del IRPF. Normalmente, será una A: trabajadores por cuenta ajena.
  • CL. Percep. 110: se refiere a la clave de percepción del IRPF para el modelo 110.                                                                                                                                     Para Bizkaia hay una clave, que es la "D", que separa a los trabajadores con contrato inferior a un año, de temporada o circunstanciales, del resto de trabajadores de la clave A. 

    Si está guardada dicha clave "D" en el empleado y la provincia de la empresa es Bizkaia, la base y retención del empleado irá en la línea "04" del modelo 110 de Bizkaia. Para el resto de modelos de IRPF si el empleado tiene "D" se tratará como una clave "A"

• % Retención I.R.P.F.: Porcentaje de IRPF a aplicar al empleado. El campo que aparece a la derecha es la fecha de adjudicación de dicho porcentaje.
• No aplicar recálculo IRPF:  si se activa este campo, el trabajador no se tratará en el proceso de cálculo de IRPF en IRPF → Cálculo IRPF 
•  
• Convenio: sólo se colocará en caso de que el trabajador tenga otro convenio diferente al de la empresa.
• Grado Salarial: se refiere al Grado Salarial del trabajador, según convenio.

El Grid situado a la derecha, es la de los tipos de puestos de trabajo. Al pulsar los botones de insertar o Modificar Línea, aparece la ventana de Categorías, la cual se cumplimenta con la Categoría (la tabla debe estar creada previamente en Tablas → Otras tablas → Tipo de puesto), su descripción, fecha de inicio y fecha fin. 

• Aplicar Carencia Enfermedad: Este campo se pincha cuando el trabajador no tiene cubierto un periodo de cotización de 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores a la enfermedad. En cuyo caso en el recibo de nómina no se abonaría la enfermedad, ni se generaría importe a deducir a cargo de la Seguridad Social.  
• Baja: En caso de ocurrir una IT siempre hay que rellenar la Baja 1. La baja 2 es para la segunda baja en un mismo mes. 
  • Clave: se refiere a la clave de la IT:
    • A. accidente
    • E. enfermedad
    • M. maternidad Paternidad
    • D. pago directo
  • Fecha Ini.: Fecha de inicio de la IT. Fijaremos la fecha de inicio de la IT según conste en el parte médico. El programa cumplimentará automáticamente el campo "Día de comienzo" la primera vez que se defina la fecha de inicio.
  • Día Comienzo: se refiere al día de comienzo de la IT. En caso de que la IT se hubiera originado el mes anterior, este campo deberá permanecer vacío.
  • Fecha Fin: Fecha de finalización de la IT según refleje el parte médico. El programa cumplimentará automáticamente el campo "Día Final" la primera vez que se defina  esta fecha.
  • Día Final: Colocar el día de final de la baja. De no concluir durante el mes el campo debe permanecer vacío.
  • Días Anteriores: Se trata de los días que lleva en curso la IT hasta el último mes actualizado. No incluye los del mes a calcular. El cálculo de los diferentes tramos de una IT (60%, 75%...) se hace en función de este campo. Lo mantiene el programa. 
  • Días Tot. IT/ENF: Son los días de IT que lleva acumulados el trabajador durante todo el ejercicio en curso, excluyendo los del mes a calcular.
• Promedios Diarios IT y AT:
  • Base IT Mes Ant.: Es la base reguladora diaria del mes anterior para Contingencias Comunes.
  • Base IT Continuada: Es la base diaria del último mes en alta de Contingencias Comunes.
  • Bruto día IT: se refiere al bruto diario a pagar al trabajador en caso de ILT.
  • Base AT Mes Ant.: Es la base reguladora diaria del mes anterior para accidentes.
  • Base AT Continuada: Se refiere a la base diaria del último mes en alta para accidentes.
  • Bruto día ACC: Se refiere al importe bruto diario a pagar al trabajador en caso de accidente.
• Días IT Deducción Pagas Extras: Estos valores los mantiene el propio programa. Se trata de los días que se han de deducir en las pagas extras ya sea por IT o huelga.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Para la paga de marzo o beneficios ( que se define como 0101 en el campo DD-MM cotiz.paga en Tablas → Empresas→ pestaña Pagas)   para deducir los días de las pagas, no los cogería de esta pantalla ya que estos días corresponden al ejercicio en curso, los tomaría del histórico de días de deducción de pagas extras, que se genera al cerrar el ejercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                 Pulsando el botón   aparece la pantalla de histórico de deducción de pagas extras.  

             

• IT Manual: Estos campos normalmente no se utilizan. Se trata de importes que irían directamente al TC2.

• Tipo: Clave de la IT
  • A. accidente
  • E. enfermedad
  • M. maternidad.
•  Inicio: Fecha de inicio de la IT
•  Final: Fecha final de la IT
•  Observaciones: se trata de un campo memo en el que se pueden apuntar anotaciones.
•  Base Acc y Base IT: Bases diarias de Accidente y de Tarifa correspondientes a la IT.

• F.Baja: Fecha de baja de la IT.
• Alta: Fecha de alta de la IT.
• Colegiado: Nº de Colegiado que firma el parte de baja.
• Confirmación: Fecha del parte de confirmación.

• Sección: Código de sección en la que el empleado realiza su trabajo.
• % A Aplicar: Porcentaje de trabajo que el empleado realiza en la sección seleccionada en el campo anterior.

DATOS ADICIONALES MODELO 190

• IRPF: Porcentaje de IRPF.
• Clave IRPF: Clave de percepción (lo normal es A).
• Subclave:  Subclave numérica que corresponda a la clave de percepción anterior.
• Fecha Nac.: Fecha de nacimiento.
• T. Relación: Tipo de relación. Únicamente para percepciones de la clave A.        
  1. Contrato que comprende todas las situaciones no contempladas en los códigos 2 y 3.
  2. Contrato o relación de duración inferior al año.
  3. Contrato o relación laboral especial de carácter dependiente, con excepción de los rendimientos obtenidos por los penados en las instituciones penitenciarias y de las relaciones laborales especiales que afecten a discapacitados, que se considerarán comprendidos en el código 1.
• Discapacidad: En caso de que el perceptor sea discapacitado y tenga reconocido el grado de minusvalía igual o superior al 33%.   0. Si el perceptor no padece discapacidad, o si el grado de minusvalía es inferior al 33% 1. Si el grado de minusvalía es igual o superior al 33% e inferior al 65%. 2. Si el grado de minusvalía es igual o superior al 33% e inferior al 65%, siempre que además acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida. 3. Si el grado de minusvalía del perceptor es igual o superior al 65%.
• Sit. Familiar: Situación familiar del perceptor. 
  1. Perceptor soltero, viudo, divorciado o separado, con hijos menores de 18 años o mayores incapacitados que convivan exclusivamente con él, siempre que tenga, al menos, un hijo o descendiente con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes a que se refiere el Art. 40 de la Ley del Impuesto.
  2. Perceptor casado y su cónyuge sin rentas superiores a la cuantía contemplada en el Art. 76.1 del Reglamento del Impuesto.
  3. Situación familiar distinta a las anteriores o no deseó manifestarla ante la entidad retenedora.
• NIF Cónyuge: Nif del cónyuge. Cumplimentar en caso de que la situación familiar sea la 2.
• Reducciones: Importe de las reducciones.
• Pensión Cónyuge: Importe anual de la pensión compensatoria que el perceptor estuviera obligado a satisfacer a su cónyuge por resolución judicial.
• Alimento: Importe anual de las anualidades por alimentos que el perceptor estuviese obligado a satisfacer a favor de sus hijos por decisión judicial.
• Prolongación Activ. Lab.: Rellenar con un 1 en caso de tratarse de un empleado por cuenta ajena en activo que tuviera derecho a la reducción por prolongación de la actividad laboral. En otro caso cero.
• Movilidad Geográfica: Rellenar con un 1 en caso de tratarse de un empleado por cuenta ajena en activo que tuviera derecho a la reducción por movilidad geográfica. En otro caso cero.
• Pago Prest Vivienda / Prestamo Vivienda Habitual: Si en algún momento del ejercicio ha resultado de aplicación la reducción del tipo de retención prevista en el artículo 86.1, último párrafo, o, en su caso, en el apartado 1 de la disposición transitoria undécima, ambos del Reglamento del Impuesto, por haber comunicado el perceptor que está destinando cantidades a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena por las que vaya a tener derecho a la deducción por vivienda habitual regulada en el artículo 68.1 o en la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto y por cumplirse los demás requisitos establecidos al efecto, se hará constar en esta casilla el número 1. En otro caso, no se cumplimentará esta casilla.


• DESCENDIENTES
•  < 3 Años: Número de descendientes menores de 3 años.
• Por Entero: Nº de descendientes menores de 3 años computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• Resto: Número de los demás descendientes que no estén incluidos en el campo de  menores de 3 años.
• Por Entero: Número de descendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• Discapacitados >=33% y <65%: Nº de descendientes discapacitados cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33% e inferior al 65%.
• Por Entero: Nº de descendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• Movilidad Reducida: Número de descendientes discapacitados que, habiendo sido incluidos en el campo >=33% y <65% anterior por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%, acrediten además necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida.
• Por entero: Número de descendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• >=65%: Número de descendientes discapacitados cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 65%.
• Por Entero: Número de descendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• ASCENDIENTES
•  <75 Años: Número de ascendientes menores de 75  años a 31 de diciembre.
• Por Entero: Nº de ascendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• >= 75 Años: Número total de ascendientes que tengan 75 o más años a 31 de diciembre.
• Por Entero: Número de ascendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• Discapacitados >=33% y <65%: Nº de ascendientes discapacitados cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33% e inferior al 65%.
• Por Entero: Nº de ascendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• Movilidad Reducida: Número de ascendientes discapacitados que, habiendo sido incluidos en el campo >= 33% y <65% anterior por tener un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 65%, acrediten además necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida.
• Por Entero: Número de ascendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.
• >=65%: Número de ascendientes discapacitados cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 65%.
• Por Entero: Número de ascendientes anteriores computados por entero a efectos de determinar el tipo de retención.

En caso de tener textos acumulados en la empresa (pantalla "textos") en este punto se mostrarán los importes de dichos acumulados.
Además aparecen los importes acumulados del ejercicio de EPSV y Cooperativas.
En el apartado Contabilización, en caso de utilizarse, se establece el sufijo de la cuenta 465 para ese trabajador en concreto. Por ejemplo, si este trabajador fuera a la cuenta 4650015, el sufijo sería el 015, también aparece para la cuenta 640

Los campos de Indemnización se introducen de forma manual. Se trata del importe de la indemnización que no tiene IRPF y de la fecha correspondiente a su abono. Este importe aparecería en el 190 como clave L05. También se muestra en el Listado de empleados de detalle mensual IRPF/SS.

• ANTICIPOS
  • Anticipos Pdtes.: esta casilla se actualiza automáticamente en caso de pagarse anticipos.

Una vez introducidos los datos personales y de afiliación del trabajador, el programa genera el contrato de trabajo correspondiente para que el usuario pueda visualizarlo, imprimirlo o modificarlo si así lo desea.

Visitar página web de la aplicación de Contrat@.