PETICIÓN DE OFERTAS DE SUBCONTRATACIÓN
Para poder pedir ofertas de subcontratación a los proveedores, hay que ir a la opción Producción → Subcontratación → Petición de Ofertas de Subcontratación.
Nota : Para poder realizar Peticiones de Ofertas de Subcontratación a Proveedores, es imprescindible que dichos Proveedores estén dados de alta en la tabla de Mailing.
Nota : Para poder realizar Peticiones de Ofertas de Subcontratación a Proveedores, es conveniente dar de alta el Contacto que gestiona dicha oferta, en la tabla de Contactos.
La pantalla que se abre está compuesta por dos pestañas. La primera es la que se abre por defecto y tiene la siguiente forma:
PESTAÑAS
1.- PETICIÓN DE OFERTAS:
La pestaña de Petición de Ofertas, está compuesta de una cabecera y líneas de oferta.


CAMPOS
  • OFERTA Nº: es el número que carga automáticamente el programa al crear una nueva oferta.
  • DESCRIPCIÓN: se debe introducir la descripción que se desea dar a la oferta.
  • FEC. OFERTA: se introduce la fecha de petición de la oferta.
  • VALIDEZ: se introduce la fecha de hasta cuando es válida la oferta.
  • CÓD. MAILING: se introduce el código y nombre del proveedor al que se desea emitir la petición de oferta.
  • DIV: se refiere a la divisa con la que se van a hacer los cálculos de la oferta.
  • CAMBIO: se introduce el cambio para la divisa introducida.
  • CONTACTO: se debe elegir el contacto al que se desea emitir la petición de oferta COMPRADOR: se debe introducir el nombre del comprador al que se desea emitir la petición de oferta de subcontratacion.
  • OFR. ACEPTAR: al generar un pedido de la petición de oferta, este campo se rellena automáticamente con la letra A.
  • REFERENCIA: se debe introducir la referencia del proveedor al que se emite la petición.
  • ATENCIÓN: se introduce el nombre a la atención de quién va la petición de oferta.
  • POR FAX: si se selecciona este campo, significa que la petición se manda o se desea mandar por fax.
  • IMPRESO: Queda automáticamente seleccionada al imprimir la petición.
2.- OBSERVACIONES:
La pestaña de Observaciones, sirve para mantener notas referentes a la oferta. Tiene la siguiente forma:
 
Tiene un solo campo, DESCRIPCIÓN, donde se da la opción de anotar observaciones referentes a la oferta, que posteriormente aparecerán en la petición de oferta.
  BOTONES


Sirve para modificar o eliminar líneas de oferta. Se debe posicionar encima de la línea que se quiere tratar.
 
Para Crear una nueva linea de oferta.
 
Lineas de petición de ofertas a proveedores
  CAMPOS


 
  • Bono: este campo contiene el código del bono que se desea modificar o eliminar de la petición de oferta de subcontratacion.
  • Operación: La operación que se ha subcontratado
  • Cod.Artículo: Articulo al que se le realizará el proceso de subcontratación
  • Denominación: se debe introducir la descripción del artículo de la petición de oferta del proveedor.
  • Cantidad: se introduce la cantidad del artículo de la petición de oferta del proveedor.
  • Precio: este campo contiene el precio del proceso de la petición de oferta subcontratacion.
  • Descuento.: se refiere al descuento que le aplique el proveedor al artículo en la petición de oferta del proveedor.
  • Fecha Entrega: se debe introducir la fecha de entrega en el que se desea recibir el artículo.

 
BOTONES

Abre la pantalla de stock, explicada en el apartado de Artículos

Enviar esta oferta por E-mail.

  Para indicar la plantilla que se tomará a la hora de enviar la oferta por e-mail, se ha de configurar la siguiente variable en el pinwin.ini
TipoPlantillaEmailOfertaProveedor = OFERPRO
 
La plantilla tendrá que estar predefinida en E-mail Tipo → Plantilla
 
Posibles variables a utilizar:
 
%OFERTA: NºPresupuesto
%ATENCION: A la atención
%EMPRESA: Nombre de la empresa
%FECHA: Fecha de oferta
%FICHERO: Fichero
 
 
<<Utilizar botón de envío de e-mail
 
Si pulsamos en la gestión documental del pedido nos dara la opción de poder seleccionar lo siguiente:

 

  

  • Gestión Documental Espcífica:nos muestra los documentos asociados a la oferta con una "Instantánea" del documento
  • Gestión Documental del Cliente/Proveedor: Nos muestra todos los documentos asociados al proveedor.
NOTA: El informe estándar de esta opción del menú es: FROFEPSU.FRX
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