• Código: Código del Proveedor.
• Nombre: Denominación del Proveedor.
• Comercial: Nombre comercial del Proveedor.
• Dirección 1: Dirección del Proveedor.
• Dirección 2: Dirección del Proveedor. Puede ser utilizado para ampliar el contenido del campo anterior.
• Población: Población del Proveedor.
• Provincia: Provincia del Proveedor.
• País: País del Proveedor.
• CIF: CIF del Proveedor.
• S/Cli: ‘Su Cliente’. Código que el Proveedor nos asigna como cliente. Se suele pedir en muchas documentaciones.
• Teléfono: Teléfono del Proveedor.
• Fax: Fax del Proveedor.
• Resp. sumini.: Responsable de suministro del Proveedor. Campo informativo.
• Contrap.: Contrapartida del Proveedor.
• El botón sirve para introducir notas referentes al cliente/proveedor, para mantener un historial.
  Nota: Se pone en rojo cuando se introduce alguna nota.

• Forma Pago ( ): Forma de pago asociada a dicho Proveedor. Debe estar previamente definida en Gestión Comercial, opción Pagos → Forma de cobro/pago.
• Nº Vencim.: Número de efectos o recibos en los que normalmente se fraccionan las facturas del Proveedor.
• Días 1er Vto.: Número de días que median entre la fecha base de pago y el primer vencimiento.
• D. al resto: Días al resto: Días de intervalo que deben existir entre dos vencimientos sucesivos.
• Días fijos 1º-2º-3º: Días que el Proveedor fija como días de pago dentro del mes.
• Banco: Banco del Proveedor. Campo informativo. En Gestión de Remesas (Contabilidad) es donde se indica en qué Banco ingresaremos los efectos del Proveedor.
• Oficina: Campo informativo.
• Población: Población del Banco del Proveedor. Campo informativo.
• C.C.C.: Campo donde indicar el código de cuenta del cliente o cuenta corriente del cliente para realizar operaciones bancarias.
• Código IBAN: (International Bank Account Number) Caracteres alfanuméricos que identifican una cuenta corriente determinada en una entidad financiera en cualquier lugar del mundo.
  Para calcular el IBAN y el Swift/BIC podemos utilizar el botón de “Recalcular IBAN” , este botón se activará únicamente se tenemos el dato de la CCC rellenado.


• Swift: “Código bancario SWIFT” también conocido como BIC (Bank International Code) es el código internacional de identificación bancaria.
• Banco dom.: Banco de domiciliación del proveedor.
• S/Cli: El código de Cliente que nos tiene asignado el Proveedor.
• Horario: El horario de trabajo.
• Envío Autorización Cuenta: Es un campo totalmente informativo, que se puede utilizar en informes, filtros, etc. Lo habitual es utilizarlo para que en la facturación imprima la cuenta o no según se marque este campo, es algo que habría que configurar en el propio informe en el que se quiera hacer este control.

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• Nombre: Nombre de la empresa.
• Nom. com. : Nombre comercial.
• Dirección: Dirección de la empresa.
• Dirección2: Segunda dirección de la empresa.
• País: País en el que se encuentra.
• Población: Población en la que se encuentra.
• Provincia: Provincia en la que se encuentra.

• Divisa ( ): Divisa con que trabajaremos con dicho proveedor. Debe estar previamente definida en Fichero → Divisas.
• % IVA ( ): Tipo de IVA asociado a dicho proveedor. Debe estar previamente definido en IVA → Tabla IVA.
• Actividad ( ): Actividad asociada a dicho proveedor.
  Debe estar previamente definida en Fichero → Tabla actividades.
• T.F.: Tipo de Factura con la que trabaja nuestro proveedor. Debe estar previamente definido en IVA → Tipos de Factura.
• Notas: Campo en el que colocaremos cualquier texto que queramos que se visualice por pantalla cada vez que queramos acceder a los datos de este registro.