1.- Cliente contra quien se crea la factura emitida:

CodigoClienteAutofactura: Se define un cliente en fichero de clientes que será nuestra empresa. (43009999) (ir al fichero INI)

En la ficha tendremos que crear:

Código de cliente: 43009999
Nombre: Nombre de la empresa actual.
CIF: El CIF que le corresponde a la empresa actual.

2.- Serie con el que se identificaran dentro de las facturas emitidas:

SerieRegistroFacturasIntracomunitarias: Serie de registro de facturas emitidas asignado a las autofacturas, debes ser una serie que no se utilice para emisión de facturas emitidas, podría dar lugar a problemas. (solo una, con esto se detecta que genera autofactura) (ir al fichero INI)

*Con esta variable el programa detecta que tiene que generar autofactura.

3.- Tipos de facturas intracomunitarias para identificar en las facturas recibidas:

Si se da el caso de que tenemos que contabilizar facturas de servicios o compras, hay que definir una serie para cada tipo de facturas (ir al fichero INI):

TipoFacturaRecibidaIntracServicios: Para que tengamos un tipo de factura de servicios.
TipoFacturaRecibidaIntraccompras: Para que tengamos un tipo de factura de intracomunitarias de compras.

Si tuviéramos mas de un tipo de factura los tenemos que definir en IVA → Tipo de Fac. Intracomunitarias

4.- Para definir las Cta. de IVA que nos introducira en el asiento contable :

• Cuentas de IVA generales ir al fichero INI para definir las siguientes variables:

CuentaContableComprasIVATransitorioCE: 4710
CuentaContableComprasIVARepercutidoCE: 4771

• Si quisiéramos definir por cada tipo de factura intracomunitaria distintas cuentas de IVA podremos ir a IVA.Tipos de facturas intracumunitarias:

6.- Para que el programa identifique los proveedores como intracomunitario, tiene que tener la provincia como de fuera de España y activado como intracomunitario:

CodigoDeProvinciaExtranjero: Si no está definido asume que un país extranjero es superior a 60. (ir al fichero INI)

En la tabla de Paises y Provincias tiene que tener activado el campo de Intracomunitario:

7.- En la ficha del proveedor:

• Tipo de IVA: 0%
• Provincia: Intracomunitaria.

Datos definidos en el Pinwin.ini :

CodigoClienteAutofactura = 43009999

SerieRegistroFacturasIntracomunitarias = X

TipoFacturaRecibidaIntracServicios = Z
TipoFacturaRecibidaIntraccompras = X

CuentaContableComprasIVATransitorioCE = 4710
CuentaContableComprasIVARepercutidoCE = 4771

40000003
Proveedor intracomunitario de Alemania
Cod.Provin.: 149

Desde Entrada de Asientos → Facturas Recibidas introduciremos la siguiente factura:

La factura 12 de 150 €.
El tipo de factura será el “X”.(factura intracomunitaria común)

• IVA 0 ya que es intracomunitaria.
• Activa las casilla de IVA Intracomunitaria, serie (la definida anteriormente) y la casilla de generar (con la que nos crea la auto factura).
• Al dar a aceptar:
  • Tenemos la opción de crear cartera:

• Generará la factura con el número de registros que nos corresponde:

• Crea en facturas emitidas la autofactura, con el número que le corresponde a esa serie:

• Tendremos que introducir el dato de la contrapartida:

• Asiento contable de factura de cuatro líneas:

• Dato creado en facturas recibidas:

• Dato creado en facturas emitidas:

• En informe de declaración de IVA nos reflejará de la siguiente manera: