FACTURAS RECIBIDAS
En toda contabilidad nos encontramos con el caso de que nos llega una Factura (física) por una determinada compra que tenemos que cobrar y queremos registrar esta situación. Imaginemos una situación como la siguiente:
En la pantalla de Diario → Entrada de asientos, seleccionamos la sección de COMPRAS Y GASTOS, seleccionará el botón Facturas Recibidas, y se activa la pantalla de introducción de datos:
Introducimos el cliente, la fecha contable, la fecha de la factura, el tipo de factura y los demas datos, tál como se indica:
  • Número de Factura: Se define manualmente.
  • Concepto: Al indicar el número de factura, el concepto se define automáticamente.
  • T.F.: Tipo de facturas de las cuales se pueden definir más tipos.
    • C: Compras.
    • G: Gastos.
    • I : Inversión.
  • IVA: Automáticamente nos cogerá el IVA indicado en la ficha del proveedor.
  • Base Dto.: Descuento P.P. (si lo hay).
  • Habilitar AutoFac.: Para los casos en los que el proveedor no sea comunitario, el programa habilitará el botón de Habilitar Autofac., que nos permitirá generar autofactura en el caso que sea necesario (Por ejemplo, para una factura extranjera de servicios).

*Si la factura se compone de conceptos con IVA diferente, éstos se irán desglosando en las siguentes columnas:
* Si queremos que el proveedor por defecto coja una cta. de gastos, definiremos en la ficha de cada uno el campo de contrapartida. Desde Fichero → Proveedores
Pulsamos botón , para introducir la contrapartida. Nos aparecerá el mensaje:

Se puede definir el orden de las tabulaciones escribiendo la siguiente variable en el Pinwin.Ini:
BotonCarteraPorDefectoSI = NO
Si contestamos que sí, Winconta llevará registro del estado de las Facturas de Compra (pagadas, vencidas... a modo de efectos en las carteras), en caso contrario es el usuario el que tiene que realizarlo.
En este caso contestaremos que sí, para ver qué tratamientos posteriores conlleva. Nos aparece la pantalla siguiente:
Nos da información del vencimiento generado. Recordemos que los vencimientos que se generen dependen de la forma de pago definida para el proveedor en cuestión, y las características predefinidas en su ficha. Pulsamos <Esc> para dejar la pantalla anterior y nos aparece la siguiente: :
Este número, el 18, es el número de registro de IVA de dicha Factura. Pulsamos Continuar para definir la contrapartida de dicha Factura, es decir: A qué es debida. Nos aparece el cuadre:
En este caso nos limitaremos a definir una sola línea.
Pulsamos El botón para finalizar la definición del asiento. Si nos vamos a la pestaña de APUNTES podremos ver el asiento de la Factura de Compras tal y como ha quedado:
Esto nos crea registros en IVA. Fact. Recibidas:


En Pagos.Cartera de Pagos:
<<ENTRADA DE ASIENTOS
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