• Albarán: Es el número de albarán. El programa lo da automáticamente.
  Si queremos que el programa nos deje grabar el Nº que nosotros queremos, tendremos que definir en el pinwin.ini la variable:
  

  AlbaranesCodigoAutomatico = NO

  También existe la posibilidad de tener distintos contadores por series de albarán. Para activar esta posibilidad en el programa activaremos la siguiente variable en el pinwin.ini:

  AlbaranesDeMultiplesSeries=SI

  Una vez activada la variable, cuando demos de alta nuevos albaranes nos saldrá una ventana con la posibilidad de elegir la serie:

  

  Si lo dejamos vacío creará con el número de albarán habitual, 1 ,2 ,3 ,4 ,5… Si le ponemos una serie, creará los albaranes correlativos con la serie que le hayamos indicado A00001, R00002, R00003, R00004…

• Préstamo: Esta casilla estará activada cuando nos encontremos con un albarán de préstamo.
• Fecha Albaran: Indicamos la fecha del albarán.
• Fecha Pedido: La fecha en la que fue realizado el pedido.
• Fecha Salida: Fecha en la que salió físicamente la mercancía del almacén.
• Cliente: Es el código y la descripción del cliente.
  Pulsando el botón , se abrirá la pantalla de clientes y nos posicionará en el cliente que hemos introducido en el pedido.
• Dir.Envío: Indicamos el código de la dirección a la que se va a enviar el contenido del albarán. En cada cliente definimos las distintas direcciones de envió que podría tener,  Tablas → Clientes → Otras direcciones.
• Dir. Fact : La dirección de la factura. Para los casos en los que la factura se envía a otra dirección distinta a la general, se pueden definir distintas direcciones de facturas,  Tablas → Clientes → Otras direcciones.
• I.V.A.: El tipo de I.V.A. del albarán, siempre y cuando tengamos definida la facturación I.V.A. x Cliente desde Útiles → Configuración → Pestaña de Flags → Calculo de IVA ventas.
  
• Almacén: En caso de multialmacén, habrá que indicar de qué almacén sale el pedido.
• Transport.: Es el código y nombre del transportista que realizará el transporte. Definiremos los distintos transportistas desde Tablas → Transportistas.
• Representante: Indicamos el código y nombre del representante a quien corresponde el albarán, los distintos representantes los tendremos dados de alta desde Tablas → Representantes.
• Div.: Recoge el tipo de divisa, que viene desde el pedido o desde el cliente.
• Cbo.: Es el cambio de la divisa, indicaremos el cambio actual para que tengamos una información actualizada del importe del albarán.
• En divisa: Estará seleccionado si es un pedido con divisa.
• Estado: Nos muestra el estado de la factura. Las posibilidades del estado de un albarán son las siguientes:
  • I: IMPRESO
  • F: FACTURADO
  • A: ACTUALIZADO

• En el caso de que queramos que nos salga el sello una vez "Facturado" o "Actualizado", tendremos que activar la siguiente variable:
• 
  
  Ejecutar=m.PlTamponesActivados=.T.
  
  
•  Una vez activada la variable, visualizaremos en la factura una serie de sellos, indicándonos el estado del albarán:


• 


• Tipo factura: Este campo lo podremos utilizar para poder seleccionar los albaranes que queremos facturar en la facturación.
• Serie: Este campo lo vamos a utilizar si queremos llevar diferentes series de facturación, es decir, diferentes contadores de facturas dependiendo de la serie.
  Normalmente se utilizan en aquellos casos en que llevamos un contador para las facturas de extranjero y otro para los nacionales.
• Nº Factura: Es el nº de factura que le ha asignado el programa en el proceso de la facturación “Emisión de facturas”.
• Fecha Fec.: Es la fecha de la factura que aparece en el campo “Nº factura”.
• AA: Agrupar albaranes. Se utilizará para aquellos casos en que queramos agrupar o no dicho albarán con el resto de albaranes de este cliente.
• F.M.: Se indica si se desea facturar a fin de mes. Cuando queramos facturar a fin de mes en emisión de facturas pincharemos el checkbox de fin de mes y solo nos facturará los albaranes que tengamos seleccionado el campo "FM".
• N.F.: Esta opción la utilizaremos en caso de que no queramos facturar un albarán. Nos posicionaremos en el albarán interesado y pincharemos el checkbox "NF", de esta manera el programa nos va a denegar la opción de facturar el albarán.
• P.C.: Se pinchará esta opción cuando queramos facturar albaranes cuyo pedido esté totalmente servido.
• %Comision1: Es el porcentaje de comisión del 1. representante. Este porcentaje viene predefinido en Tablas → Clientes.
• % D.t.o. P.P: Recoge el porcentaje del descuento por pronto pago. Definido en Tablas → Clientes.
• %GTS. FIN.: Nos muestra el porcentaje de gastos financieros, predefinido en Tablas → Clientes.
• Nº Trf: La tarifa que se puede predefinida en Tablas → Clientes y que se le aplica a las líneas de albaranes, este dato tiene que estar rellenado antes de meter las líneas, para que aparezca el precio adecuado de los artículos.
• Portes: Recoge el código e importe de los transportes. En la casilla se indica qué tipo de porte tendrá el albarán, se puede predefinir en Tablas → Clientes:
  • P: Pagados
  • D: Debidos
  • F: En factura
  • A: Automático

• Tipo Albarán: Este campo lo podemos utilizar para poder clasificar los albaranes de la forma que nos interese.
• Tipo Bulto: El tipo de paquete que se ha empleado para el embalaje.
• Embalajes: Lo seleccionaremos si el envío tiene embalajes.
• Imp. Embalajes: Importe de los embalajes.
• Alb. No Valorado: Para que a la hora de imprimir los albaranes salgan sin precios.

• Forma de pago: Forma de pago asociada al cliente, debe estar previamente definida en Tablas → Otras tablas → Tablas auxiliares para mailing/clientes/proveedores → Formas de Pago/Cobro. Si este campo se deja en blanco, o se le da un valor que concuerde con alguno de los introducidos en la variable ControlFormaDePagoRojo del Pinwin.ini, la pestaña de Pagos se mostrará en rojo.
  p.ej:
  
  ControlFormaDePagoRojo = GI, TL
  
  la pestaña se mostrará en rojo en el caso de que la Forma de Pago sea igual a "GI", "TL", o que esté vacía.
  
• Nº Recibos: Nº de efectos o recibos en los que normalmente se fraccionan con las facturas del cliente.
• Días 1er Vto: Se refiere al nº de días que media entre la fecha base de pago y el 1er vencimiento.
• Días al resto: Días de intervalo que deben existir entre 2 vencimientos.
• Días fijos: Los días fijos de pago del cliente.
• Vac: Mes de vacaciones del cliente.
• D. sg: Se indicará el día de pago en el que se realizarán los pagos si el pago coincide durante el mes de vacaciones.
• Banco Dom.: Campo para indicar el banco del cliente. Se heredará directamente de la ficha del cliente o del pedido de cliente.
• Vtos. Especiales: Se indicarán los vtos. especiales de ese albarán, de estar activo este campo prevalecerá sobre los vencimientos del cliente.
  La forma de cumplimentar los campos correspondientes es la siguiente:

  • Nº recibos: El nº de vencimientos.
  • Vencimientos especiales: Los vencimientos.
    Esta es la sintaxis que se debe emplear para su correcto funcionamiento:
    • FECHA PORCENTAJE%: 15-01-2005 10%;25-03-2005 20%;25-06-2005 70%
    • FECHA IMPORTE: 15-01-2005 1500;25-03-2005 2000%;25-06-2005 0
  
  NOTA: Las formulas anteriores se pueden combinar, por ejemplo de esta manera: 15-01-2005 1500;30-01-2005 30%
  • 0 indica el resto del importe.
  • En todos los casos, los vencimientos deben ir separados por punto y coma.

En los campos día y mes del apartado "Pagos" se indicará el día y el mes en que se realizará el cobro en caso de que el vencimiento de alguna factura de este cliente coincida en el intervalo de vacaciones.

*** Con la nueva normativa de la ley de la morosidad desparecen los días y los  tramos de vacaciones Ver la ayuda de Nueva ley de Morosidad.

En esta pestaña indicaremos los datos de exportación y características de los bultos que forman la mercancía.

• Nº Pedido: N º de pedido de cliente interno. El pedido del que viene este albarán. Dato que se rellena automáticamente cuando el albarán se crea a través de un pedido. Ventas → Generación de Albaranes.
• Ref. pedido: Referencia del pedido del cliente.
• Pedido por: Quien lo ha solicitado.
• Nº Prov: El número de proveedor que nos tiene asignado el cliente,  predefinido en Tablas → Clientes.
• Empleado: Introduciremos el código del empleado, podemos definir los distintos empleados desde Producción → Tablas → Operarios.
• Represent. 2: Indicamos el código y nombre del segundo representante a quien corresponde el albarán.
• Idioma: El código del idioma en el que queremos que aparezca la descripción de las líneas. Tablas → Otras Tablas... → Tablas auxiliares para Mailing/Clientes/Proveedores → Idiomas.
• Transportista: Introduciremos la descripción del transportista.
• Cod.Leasing: Si este albarán en lugar de facturarle al cliente, vamos a hacerlo a un leasing, indicaremos en este campo dicho código. Cuando la factura pase a contabilidad, el código que aparezca seria el del leasing, no el del cliente.
• Dto. Esp.: Introduciremos el porcentaje del descuento especial.
• Cta.Contable: Introduciremos la cuenta contable de venta, de esta manera al realizar el enlace contable la contrapartida del asiento crearía el indicado en esta casilla.
• Anticipo: Es el importe que nos ha anticipado el cliente, este campo se crea automáticamente en el momento que se utiliza la generación de anticipos.
• Anticipo2: Introduciremos un segundo anticipo.
• Retención: introduciremos el importe de la retención. A la hora de hacer la factura, si este campo está lleno, incorporará el importe en la factura y en el enlace contable nos crea una línea más de asientos con la cuenta de retención definida en la empresa y con el importe que le hemos puesto en el albarán.
• Comisión 2: Porcentaje de comisión que pertenece al 2. representante.
• Cops.Alb.: Introduciremos el número de copias que queremos a la hora de imprimir el albarán.
• Peso Neto: Peso neto del total del albarán.
• Peso Bruto: Peso bruto del total del albarán.
• Nº Bultos: Introduciremos el número de bultos.
• Medidas: Medidas que puede tener la caja desde introducimos toda la mercancía.
• M.Transp.: Medio de transporte en el que se lleva la mercancía.
• Fecha Sal.: Hora de salida.
• Cops.Fac.: Introduciremos el número de copias que queremos a la hora de imprimir la factura.
• Entregado: Este campo lo utilizaremos para indicar si se le ha entregado el albarán al cliente o no.
• Palets: Introduciremos el número de palets que tiene el albarán.
• Su/Alb: Su número de albarán.
• Centro de Coste: El centro de coste al que tiene que ir el gasto de la analítica.
• Picking: Se utilizará para indicar si se le va a realizar el picking.
• Picking R: Indicará sí se le ha realizado el picking.
• Dirección de envio de factura : Destino al que se envía la factura.
• Observaciones: Para introducir, si lo desea, alguna nota aclaratoria u observación relativa al albarán.

• Problemas: En el caso de que se haya presentado algún problema, introduciremos el código del problema. Predefiniremos desde Tablas → Otras tablas → Tipos de Problemas.
• Contacto: Código de la persona de contacto del cliente seleccionado, dados de alta desde Tablas → Clientes.
• Notas: Podremos introducir cualquier tipo de anotación sobre el albarán.
• Observaciones: Podremos incluir observaciones, tendremos que tener un criterio fijo para rellenar los campos de Notas y Observaciones  para que a la hora de rellenar tengamos datos similares en todos los albaranes.

• Puerto de Descarga.
• Condiciones de Entrega.
• Naturaleza.
• Modo Transporte.
• País Origen.

>>Más información en la ayuda de Intrastat

Actualiza el albarán, pero sin facturar ni contabilizar; es decir, lo único que genera son movimientos de almacén.

Una vez que se pasa a definitivo, el albarán aparecerá como actualizado Estado = ”A” y no se podrá modificar, borrar ni facturar.

Para poder pincharlo tenemos que tener el albarán como “No facturar”.

• Gestión Documental Específica: Nos muestra los documentos asociados al pedido con una "Instantánea" del documento.
• Gestión Documental del Cliente/Proveedor: Nos muestra todos los documentos asociados al Cliente.

Visualiza los datos y detalles de la factura.

Ayuda Facturación Detallada

Factura el albarán en el cual estamos posicionados y da la posibilidad de seleccionar más albaranes para facturar.

Añadir en el albarán donde están los artículos que he cargado en el lector.

Modificar o eliminar líneas del albarán, para ello debe estar posicionado en la línea que queramos modificar o eliminar.

NOTA: Al insertar un precio distinto al artículo del precio que aparece por defecto, el programa mostrará este mensaje de advertencia:

Si se acepta el mensaje, los precios del artículo se van a modificar en el mantenimiento de artículos x clientes.

Si no queremos que nos salga el aviso, hay que añadir la siguiente variable en el Ini:

PedidosClientesPersonalizarPrecio=NO

Por defecto, el programa nos impide crear líneas de albarán si no tenemos existencias en el almacén. Para que el programa nos permita crear esas líneas, aunque no tengamos stock, podemos activar la siguiente variable en Útiles→Configurar fichero INI:

GenerarSoloAlbaranesFabricados=NO

Aun así, nos seguirá saltando el mensaje advirtiendo que no tenemos existencias. Si no queremos que aparezca este mensaje, activaremos la siguiente variable:

ArticuloMensajeStockBajoMinimos=NO

Al añadir una línea de albarán, si introducimos un artículo que no está personalizado con el cliente seleccionado, el programa nos avisará con la siguiente pantalla:

Si no queremos que nos salga el aviso, hay que añadir la siguiente variable en el Ini:

ArticuloNuevoQuitarAvisos = SI

Enviar los albaranes por E-mail.

Para indicar la plantilla que se tomará a la hora de enviar el albarán por e-mail, se ha de configurar la siguiente variable en el pinwin.ini

TipoPlantillaEmailAlbaran = ALBARAN

Muestra un detalle de las existencias del artículo sobre el cual estamos posicionados.

Muestra las líneas del albarán en un browse. Sólo nos permite cambiar el orden en que se presentan las líneas del albarán.