REVISIÓN DE FACTURAS
Revisa los albaranes facturados, que no tienen facturas. Y las facturas que no tengan albaranes.

Cuando se facturan los albaranes en Ventas → Emisión de facturas, al final del proceso pregunta si se quiere "Aceptar la facturación" o no.

Si la aceptamos los campos Emitido, Numero Factura y Fecha factura, se actualizan con "F", Número y Fecha de factura. Este sería el proceso normal de factura.

En algunos casos, puede ocurrir que por problemas con la impresora, red,... el proceso de facturación se bloquee. En este caso en el fichero de factura tendríamos las facturas, pero en los albaranes no tendríamos ninguna referencia a dichas facturas. Para comprobar si tenemos alguna de estas "Facturas Fantasmas", pulsaremos sobre el botón aceptar y revisaremos la tabla inferior de la pantalla.

Si tuviésemos cualquier dato en la tabla inferior, quiere decir que tenemos facturas sin ningún albaran relacionado. Para solventar este problema procederemos a borrar dichas facturas usando el botón de borrar .

Otra de las consecuencias de un bloqueo en facturación, es la imposibilidad de acceso a la pantalla. Al ser la facturación un proceso crítico, el programa genera un fichero de control para que no coincidan dos usuarios realizando el proceso de facturación.

Veremos que la facturación esta bloqueada cuando a la hora de entrar en Ventas → Emisión de facturas nos salte un mensaje igual que el de la siguiente imagen.
No se puede facturar, hay otro usuario realizando el mismo proceso
Después del mensaje de la imagen superior, el programa nos enseñara el usuario, fecha y hora del bloqueo.
Este mensaje significa que algún otro usuario está utilizando la facturación o que la última vez que se facturó el proceso de facturación quedó bloqueado. Al cerrar esta ventana aparece este mensaje de alerta:
Para poder desbloquear la facturación deberemos entrar en la opción del menú Ventas → Revisiones → Revisión de facturas y usar el siguiente botón que nos permitirá desbloquear el proceso de facturación, eliminando el fichero de control.

También puede ocurrir, que haya albaranes que tengan un "Nº de factura fantasma", es decir, que no exista esa factura en el fichero de facturas. Esos albaranes tienen datos erróneos y nos aparecerán en la tabla superior.

Para poder solucionar estos casos de albaranes erróneos, es necesario realizar una facturación repetitiva para solventar el problema.
En los dos casos tenemos la posibilidad de imprimir las tablas para revisar los datos y poder ver que ha pasado.
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