1.- DescripciÓn

• Código: Es el código del artículo. Máximo 15 caracteres.
  • El botón H , sirve para introducir notas o mantener un histórico del artículo. Si en el histórico hay alguna nota introducida, se pondrá en rojo.
  • El botón O , sirve para introducir anotaciones y observaciones del artículo. Si en la observación hay alguna nota introducida, se pondrá en rojo.
  • PEn caso de que queramos estas observaciones salten en Ofertas,Pedidos,albaranes etc... , definiremos la siguiente variable en el Pinwin.ini:

    VisualizarObservacionesEnArticulos=SI

• Denominación: Se refiere a la descripción del artículo.
  • Si modificamos la descripción de la ficha del artículo y queremos que nos actualice automáticamente en la denominación de la ref. de proveedor activaremos la siguiente variable en el PINWIN.INI:
  •      

    ACTUALIZARDENOMINACITODOIART=SI

  • o Si modificamos la descripción de la ficha del artículo y queremos que nos actualice automáticamente en la denominación de la ref. de cliente activaremos la siguiente variable en el PINWIN.INI:
  •      

    ACTUALIZARDENOMINACITODOARTXCLI=SI

• Plano: Es el código del plano asociado al artículo.
• %com.: Es el porcentaje de comisión que se pagará a los representantes que cobren comisiones por artículo.
• Cód. barras: Es el código de barras del artículo. Es un campo informativo.
• Familia: Se refiere a la familia a la que pertenece el artículo. Debe estar dada de alta en Tablas → Familias. Es un dato obligatorio para el programa, sin introducir este dato no podremos grabar el artículo.
• Subfamilia: Sirve para clasificar familias. Debe de estar dada de alta en Tablas → Otras tablas → Tabla Subfamilias. (ver ayuda)
• Ubicación: Se refiere a la ubicación general del almacén(para los que utilizan monoalmacén). Es un campo informativo.
• U. medida: es la unidad de medida del artículo.
• IVA v.: Se refiere al tipo de IVA que se aplicará a este artículo en Ventas (si se lleva IVA por Artículos). Debe estar previamente definido en Tablas → Otras Tablas → Tablas auxiliares para Mail/Clientes/Proveedores → Tipos de IVA. (ver ayuda)
• IVA c.: Se refiere al tipo de IVA que se aplicará a este artículo en compras (si se lleva IVA por Artículos). Debe estar previamente definido en Tablas → Otras Tablas → Tablas auxiliares para Mail/Clientes/Proveedores.Tipos de IVA. (ver ayuda)
• Tipo art.: Es el tipo de artículo. Debe estar previamente definido en Tablas → Otras Tablas → Tipos de Artículos. (ver ayuda)
• Proveedor: Es el proveedor habitual del artículo actual. A este proveedor se dirigirán los Pedidos de Compra calculados desde Órdenes de Fabricación o Programaciones. Debe estar previamente definido en Tablas → Proveedores. (ver ayuda)
• Descripción del proveedor: Es el nombre del proveedor.
• Ref proveedor: Se refiere a la denominación que adopta el artículo en función del proveedor definido en el campo Proveedor.
• Divisa: Es la divisa con la que trabaja el proveedor. No se puede modificar.
• Cliente: Es el cliente habitual del artículo actual. Debe estar previamente definido en Tablas → Clientes. (ver ayuda)
• Ref. Cliente: Es la referencia que el cliente le da al artículo.
• Excluir Inventario: Si se selecciona este campo, el artículo seleccionado no figurará en los informes de inventario.
• Por Ubicaciones: Si se selecciona este campo, cada vez que se realiza una entrada o salida, se debe indicar de qué ubicación se realiza la entrada o salida.
• Por Lotes: Define trazabilidad para el artículo actual. Al hacer movimientos de materiales de dicho artículo, en vez de cantidades, deberán indicarse los lotes.
• Obsoleto: Si se selecciona, indica que el artículo está obsoleto, y no se podrá realizar ningún movimiento (pedido, albarán, ...) con el mismo.


• ALMACÉN
  
  
  • Almacén: Se indicara el almacén al que pertenece el articulo, en caso de trabajar con varios almacenes utilizaremos los siguientes botones para recorrer los distintos almacenes y ver las existencias del artículo actual en cada almacén.
  
  
  • Los distintos almacenes deberán de estar dados de alta en Tablas → Otras tablas → Tipos de Almacén. (Ver ayuda)


• Existencia
  
  
  • Stock actual: Es la existencia actual de ese articulo en el almacén
  • Pdte. recibir: Es la cantidad del artículo pendiente de ser recepcionada vía Compras o Subcontratación.
  • Pdte. entregar: Es la cantidad del artículo pendiente de ser descontada vía cantidades de Pedidos aún no albaranados.
  • Res. curso: Son las reservas existentes de este producto en curso de entrega.
  • Previsión: Es un campo que se calcula automáticamente. El cálculo es: Stock actual + Pdte. Recibir - Pdte. Entregar - Reserv. Curso.
  • En depósito: Se refiere a la cantidad prestada desde albaranes de préstamo.
  • Res. planif.: Se debe introducir la reserva de material que realiza la planificación de una fabricación.
  • Pdte. planif.: Se refiere a la cantidad de piezas a fabricar que genera la planificación de una fabricación.


• REFERENCIAS
  
  
  • F. ult. entr.: Se refiere a la última fecha en que se produjo una entrada de artículos, fuese manual o fruto de una recepción de un Pedido de compra o de subcontratación.El programa lo actualizara automáticamente
  • F. ult. sal. venta: Se refiere a la fecha ultima salida de venta(ultimo albaran de ventas)
  • Fecha revisión: Indica la fecha en que se ejecuto por última vez el incremento de precios de ventas.
  • Fecha ult. en.: Fecha del ultimo movimiento de Inventario


• PRECIOS (La información de la columna general representa la suma de todos los almacenes)
• Precio ult. entr.: Es el precio al que se produjo la última entrada de artículo, fuese por vía manual o como resultado de una recepción de compras o subcontrataciones.
• P.M.P.: Es el Precio Medio Ponderado, calculado en base a los precios de compra y las existencias en cada momento.
• Precio bruto: Es el precio al que nos cobra el proveedor. Si un artículo lleva DOBLE UNIDAD (Compras o Ventas) aparecerá el texto DU al lado del precio compra o precio venta
• Descuento:El descuento que el proveedor nos aplica. Solo es para compras.
• Precio origen: Es el valor obtenido a partir del Precio bruto y del descuento definido el campo anterior.
• Gto. estimado: Es el porcentaje de gasto estimado que supone este artículo.
• Precio neto: Es el valor obtenido a partir del Precio origen y el porcentaje de gasto.
• Margen: Es el porcentaje de margen que queremos obtener en la venta de este artículo.
• P.V.P.: Es el precio venta calculado en base a precio neto y margen.

• Regeneración Existencias de un artículo: Realiza el cálculo de las existencias de artículos a partir de los movimientos realizados hasta la fecha. (ver ayuda de regeneración de existencias)
• Mostrar Últimos: Muestra los últimos artículos introducidos en un grid.
• Observaciones: Permite introducir observaciones sobre el artículo en un archivo artic.observac
• Pedidos Contrato: Permite ver todos los pedidos de contrato o sólo los no servidos en un grid
• Regenerador PMP de este artículo: Lanza un proceso que regenera el PMP del Artículo y de los Almacenes.

• Los movimientos que coge en cuenta se puede ver con la variable en el PINWIN.INI:
  • TipoMovimientoParaCalculoPMP (por defecto: EIECEREF)

• Generar almacenes por artículo: Genera almacenes por artículo.
• Consulta de Existencias de Piezas: Muestra en un grid las existencias de las piezas (rutas) que conforman el artículo.
• Cálculo Automático código Barras: Calcula automáticamente el código de barras que le corresponde al artículo.
• Introducción de código de Barras: Permite seleccionar el código de barras del artículo a través de un grid.
• Ubicaciones Habituales: Si nuestro almacén consta de muchas ubicaciones, a la hora de hacer la recepción o cualquier tipo de entrada de material nos podemos encontrar con el problema de que no sabemos en qué ubicación tenemos que colocar el material.
  Una forma fácil podría ser, indicar las ubicaciones habituales cuando damos de alta al artículo.

• OTROS
  • P. Aranc.: Se debe introducir el código de la partida arancelaria del artículo. Debe de estar previamente dada de alta en Tablas, Otras tablas, tabla de part.arancelarias.
  • Tipo Abc: Es un campo que solo puede valer A, B o C. Clasifica los artículos en uno de estos tres tipos a fin de obtener el análisis ABC de stocks de los artículos en base a sus existencias y su valoración.
  • F. Caducidad: Se introduce la fecha de caducidad del artículo actual. Informativo en caso de trabajar con artículos perecederos.
  • U. Caja: Son las unidades del artículo por caja.
  • Estado: Se refiere a la situación del artículo.
  • Tipo Caja: Es un campo informativo que señala el tipo de caja que va a contener el artículo.
  • F. Ent. Plano: Fecha Entrada de Plano.
  • F. Ult. m. Plano: Fecha ultima modificación de plano.
  • Categoría:
  • Grupo: Al que pertenece el artículo.
  • Volumen: El volumen del articulo.
  • F. Ult. Sal.: Se rellena automáticamente cuando se hace una salida.
  • Impuesto RAE: El impuesto RAE del articulo.
• MEDIDAS
  • P. Bruto: Es el peso bruto del artículo.
  • Mermas: Se calcula automáticamente, calculando el Peso bruto - Peso neto.
  • P. Neto: Es el peso neto del artículo.
  • Dimens.: Se debe introducir la dimensión del artículo.
  • Espesor: Se refiere al espesor del artículo.
  • Largo: Se refiere al largo del artículo.
  • Peso especi.: Se debe introducir el peso específico del artículo.
  • Ancho: Se refiere al ancho del artículo.
  • % mermas: Es el porcentaje de merma que se genera a partir del peso bruto.
  • Tas. Maq.: Indica la tasa horaria de la máquina que fabrica ese artículo.
• CONTABILIDAD
  • cód. cta. de venta: se debe introducir el código de cuenta de venta del artículo.
    Si queremos incluir las ventas en una cuenta diferente a la especificada en Familia.
  • cód. cta. de compra: se debe introducir el código de cuenta de compra del artículo.
    Si queremos incluir las compras en una cuenta diferente a la especificada en Familia.
  • firmado: si está seleccionado, indica que está firmado algún documento de calidad.
  • ficha de vida: este campo sirve para aquellos artículos que una vez vendidos están sujetos a un mantenimiento post-venta.(es un campo informativo)
  • descuento máximo: Indica el descuento máximo que se aplicará en ese dto.
  • aplicar com.: este campo sirve para aquellos artículos que tengan comisión.
  • nº de serie: para poder llevar almacén por nºde serie. Cada vez que se realice un movimiento en este articulo habrá que indicar el Nº de Serie
  • por kilos: permite definir artículos que intrínsecamente se gestionan en unidades pero que en Pedidos de Compra, la recepción y el precio van por kilos. Deberán estar previamente definidos los campos P.BRUTO, P.NETO y PRECIO BRUTO de la tabla artículos (Compras.Artículos(Compra)). Actualmente las funciones de Doble Unidad cubren esta opción. Ésta que se explica es para aquellos programas que han migrado de la Versión 2.6
  • claves: se introduce la clave del articulo para posteriores selecciones de distintos artículos a la hora de emitir informes.
• CÁLCULO ESPECIAL DE PRECIO
  • Compras: En este campo se define la doble unidad para compras.
  • Ventas: En este campo se define la doble unidad para ventas.
  • Producción: En este campo se define la doble unidad para producción.
  
  * El campo Unidad Medida es informativo, se pueden configurar los informes para variar la unidad según lo que este definido en estos campos.

• utillaje: se refiere al utillaje necesario para la fabricación u obtención del artículo. Es un campo informativo.
• cód. sub: es el código del subproducto generado, es un campo informativo.
• programa cnc: es un campo que contiene las sentencias del programa de Control Numérico para obtener el artículo actual.
• despiece porcentual: si se selecciona este campo, el coste se calcula mediante un porcentaje (en cálculo de costes).
• despiece por coeficientes: si se selecciona este campo, el coste se calcula mediante un coeficiente (en cálculo de costes).
• compra/fabricación: Es un campo informativo que se utiliza para indicar si el artículo es de compra o fabricación ya que en algunos casos artículos que normalmente se compran suelen tener ruta para el caso de que se tenga que fabricar en la empresa. Esta opción se activa con la siguiente variable en el fichero PINWIN.INI - SELECCIONARARTICULOCOMPRAFABRICACION=SI
• material: contiene el total de los costes materiales de compras en que está implicado el artículo actual. Se actualiza al ejecutar Producción → Costes → Consulta de Costes.
• m. obra: contiene el total de costes de mano de obra en que está implicado el artículo actual. Se actualiza al ejecutar Producción → Costes → Consulta de Costes.
• máquina: Contiene el total de coste de máquina en que está implicado el artículo actual. Se actualiza al ejecutar Producción → Costes → Consulta de costes.
• estructura: Contiene el total de costes de estructura en que está implicado el artículo actual. Se actualiza al ejecutar Producción → Costes → Consulta de costes
• exterior: contiene el total de costes de subintrante en que está implicado el artículo actual. Se actualiza al ejecutar Producción. Costos .Consulta de Costos.
• pare.: este campo contiene el total de costes de preparación en que está implicado el artículo actual. Se actualiza al ejecutar Producción. Costos .Consulta de Costos.
• total: es el valor total de los anteriores conceptos de costes.
• imagen: se debe introducir el nombre del fichero donde está la imagen del artículo.
• almacén de entrada: se debe introducir el código del almacén de entrada.
• almacén de salida: se debe introducir el código del almacén de salida.
• almacén original: se debe introducir el almacén origen del artículo.
• Disponible: se indica la existencia disponible de todos los almacenes.
• Disponente: se debe introducir el nombre del encargado de suministro del artículo.
• Línea de montaje: si la fabricación se realiza en una línea de montaje, se indica el código de la línea.
• Contenedor: se indica el contenedor del artículo.
• Sin fabricación: si se selecciona este campo, se omite este artículo a la hora de emitir órdenes de fabricación.

Selecciónando la opción de " ir al conjunto", podremos en ver los datos del articulo conjunto.

• Fecha Alta: Fecha de alta del utillaje. Es un campo informativo.
• Fec. Fin. Garantía: Fecha fin de la garantía del utillaje. Es un campo informativo.
• N. Serie: Número de serie del utillaje. Es un campo informativo.
• Vida estimada del utillaje: Es un campo informativo.
• Cavidades del utillaje: Es un campo informativo.
• Utillajes en O.F. y Utillajes en Ruta: información sobre en qué O.F. o Ruta se encuentra el utillaje en el momento actual.

• fórmula: se refiere a la fórmula de cálculo, definible en Compras → Tabla de fórmulas. Para calcular la cantidad a comprar en una propuesta de compra, o en la planificación de la producción.
• tiempo reaprovisionamiento lote: se debe introducir el tiempo que se va a tardar en obtener el artículo.
• tiempo máximo cobertura: se debe introducir el número de días que se debe tener cubierto el stock mínimo del artículo.
• clave del artículo: este campo guarda un código alternativo para el artículo.
• consumo anual:este campo indicara cual es el consumo anual del producto.
• cod.barras proveedor: se debe introducir el código de barras del proveedor.
• stock mínimo: es el stock mínimo del artículo. Si se define, puede ser tenido en cuenta en el cálculo de aprovisionamiento, desde Compras → Tabla de Fórmulas. Para facilitar la cantidad a poner en el stock mínimo hay una opción en Almacén → Calculo de Stock Mínimo.
• stock máximo: es el stock máximo del artículo. Si se define, puede ser tenido en cuenta en el cálculo de aprovisionamiento, desde Compras → Tabla de Fórmulas.
• lote mínimo: es la cantidad que define un mínimo de artículo a ser ordenado en caso de necesidad.
• ubicación: es la ubicación del almacén en la que se está situado en ese momento.
• incre.acumulativo lote: Es la cantidad a incrementar a partir de que la cantidad necesaria supere a la cantidad lote. Ejemplo:Si necesitas 3150 unidades, el lote es de 5000 y el incremento acumulativo de 500 el programa te propondrá que compres 5000 pero si necesitas 5150 unidades el programa te propondrá que compres 5500 unidades.
• agrupación de necesidades: Para el calculo del M.R.P agrupa por , diario,semanal,quincenal o mensual.

• Familia AMFE: Familia de Análisis Modal de Fallos y efectos al que pertenece el artículo. Relacionado a la aplicación Qualypro.
• Características especiales: Se definen en Tablas/Otras tablas/Tipos de características especiales del artículo.
• AQP: Campo informativo de tenencia o no del proceso de homologación AQP.
• Fecha Homlg. Cliente: Fecha de homologación del artículo por parte del cliente. Es un campo informativo.
• I.M.: Es el índice de modificación del artículo.
• Fecha Homlg. Proceso: Fecha de Homologación del Proceso. Es un campo informativo.
• Boton Incidencias: sirve para acceder directamente a la pantalla de incidencias de calidad. Por defecto selecciona el artículo en el criterio de selección.

• Modificar PVP general: Recalcula el PVP general de los artículos cuyo proveedor principal se ha seleccionado.
• Modificar PVP en todos los almacenes: Recalcula el PVP de todos los almacenes de aquellos artículos cuyo proveedor principal se ha seleccionado (solo si es multialmacén).
• Modificar precios de referencias de proveedores: Actualiza el precio de artículo X Proveedor de los proveedores seleccionados con el precio bruto y el descuento del artículo.
• Sólo proveedor principal: Actualiza la divisa de los artículos del fichero de artículos por proveedor principal (solo si es precio/dto.).
• Actualizar dto. artículo desde ref. de proveedores: Actualiza el dto. del fichero de artículos por proveedor del proveedor principal.